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老師，您好！請教一下新的利潤表里的資產處置收益及其他收益在企業所得稅年報中該如何填列？
1/696
2019-04-15
老師。企業所得稅季報申報表的數據是寫利潤表的相關數據的累計數是吧？
1/787
2020-07-13
老師你好 企業所得稅年報要做修改 請問你有電子版么 有的話請發我郵箱1790520097@qq.com 謝謝老師
1/1132
2020-06-03
老師您好，我們電子稅務局代辦事項里面提醒，有一個關聯業務往來年度報告，和，財務報告報送與信息采集年度，沒有企業所得稅年報，是不是證明，我們是有關聯企業的，還是怎么回事。
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2022-01-18
老師，像那種工貿企業，也就是茶盤上的電茶爐，原材料買進來自己組裝、生產，由半成品產出產成品，然后售出，增值稅和企業所得稅稅負各是多少
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2019-10-08
老師，在點稅務局下載企業所得稅年報是空白的，怎么辦
1/1694
2020-06-15
我公司要注銷，剛剛去稅務局咨詢了，說是要交16年年報，和17年年報，和“企業所得稅清算表”，請問這些資料哪里有下載？
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2017-02-21
2×22 年 1 月 2 日，甲公司購入股票作為以公允價值計量且其變動記入其他綜合 收益的金融資產核算， 購買價款為 1000 萬元， 另支付手續費及相關稅費 4 萬元， 2×22 年 12 月 31 日該項 股票公允價值為 1100 萬元，若甲公司適用的企業所得稅稅率為 25％，則甲公司下列表述中正確的是( )。
A.金融資產計稅基礎為 996 萬元
B.應確認遞延所得稅資產 24 萬元
C.應確認遞延所得稅負債 24 萬元
D.金融資產入賬價值為 1000 萬元
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2023-01-12
老師晚上好 不開票的小規模企業所得稅季報的季初資產總額和季末資產總額要怎么填呢
1/540
2019-10-11
你好，企業所得稅季報，為什么表格都填寫了，也保存成功，但就是申報不了，返回頁面總顯示未填寫，怎么辦，公司零申報
1/1113
2020-07-13
老師我想問一下，這個各行業的增值稅負和企業所得稅稅負，怎么把握和確定呢！我拿不準這個！
1/689
2020-10-29
2018小微利企業所得稅減免：是按實際利潤額×50%得出應納稅所得額，然后用應納稅所得額×20%得出應納所得稅額嗎？
1/1893
2019-04-02
老師，您好！我9月份計提所得稅時，借：所得稅費用 1623 貸：應繳稅費：企業所得稅1623 但10月份實際繳納所得稅才68元，請問我10月份的分錄應該怎么做呢？
1/453
2016-12-20
企業每個季度都會按照企業所得稅的應納所得稅額繳費嗎
2/537
2020-01-15
老師，這個應納稅所得額是556.06萬元，關鍵怎么算企業所得稅額呢，給的答案也看不懂呢，應納稅所得額技術轉讓已經算進去了，為什么還要算所得稅額額額時候再考慮一次？
1/413
2020-07-21
老師，我想問下這個企業所得稅減免所得稅額是怎么計算出來的，有關哪些政策呢？
2/910
2019-08-27
企業所得稅季度報表中 第13行實際已繳納所得稅額，是怎么自動生成的？謝謝！
1/2059
2020-01-05
某企業轉讓代個人持有的限售股，取得轉讓收入68萬元，但不能提供真實的限售股原值憑證。該企業就限售股轉讓應繳納的企業所得稅是（）
參考解析：
應納所得稅額=68×（1-15%）×25%=14.45萬元
請問15%是什么？
1/2687
2020-12-31
老師，這個季度的利潤是63988.80元，所得稅15997.2元，享受小微企業優惠政策減免所得稅12797.76元，本期應補所得稅額3199.44元。請問我做賬時計提所得稅就按照3199.44元計提企業所得稅費，借：所得稅費用3199.44貸：應交企業所得稅3199.44元。這樣對嗎？
1/169
2023-07-09
單位還在開辦區，還沒開始營業，那個企業所得稅申報是全部直接保存，進行零申報啊
1/454
2017-07-10
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