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老師，我在預計公司第四季度企業所得稅時發現，今年多預繳了7千的企業所得稅，目前公司是營利準狀態，請問18年這多預繳的所得稅怎樣處理好？學生有三種想法：1、退稅？ 2、留在明年做完18年匯算清繳報告后抵19年的企業所得稅？3、今天還有2個月，可在這二個月內開票7萬，來抵這企業所得稅？這三種方法那種適當？學生經驗不多，請老師指點，謝謝。
1/864
2018-11-08
不好意思，針對上個問題不能追問，繼續提問:自然人獨資企業經營利潤所得只要繳納企業所得稅，而不需繳納個人所得稅了是嗎?
1/688
2017-08-01
小微企業假設收入100萬，企業核定應稅所得率10%預交企業所得稅多少？前面這個問題我還沒問清楚又不能問了啊
2/661
2017-03-28
老師，房地產企業一月份預收100萬，二月份預收、200萬，三月份預收300萬。企業所得稅申報時每月都怎么報所得稅，老師回答不對
1/482
2019-09-10
老師你好 我們有一個分公司(非法人非獨立核算的)主要是報銷銷售人員的費用 沒有收入 年底和總公司報表合并繳納企業所得稅 分公司有個單獨的賬套 利潤是負數 那么年底總公司在總公司賬套計提企業所得稅的時候 是單獨計提總公司的 還是計提合并報表的企業所得稅
1/757
2020-01-02
我是房地產企業，現在準備報20年的企業所得稅年報，發現賬上很多數據利潤表沒有
比如開發成本下的所有科目，是不是因為我還沒有結轉？因為暫時都是預收款沒有開票也沒有確認收入，這個成本要怎么辦？
1/330
2021-04-14
老師好，個人獨資小微企業是不需要繳納企業所得稅還是個人所得稅？
5/2246
2020-03-24
企業所得稅匯算清繳 是不是就是申報企業所得稅
1/758
2015-11-13
沒有核定企業所得稅，是不是不用交企業所得稅呀
1/767
2017-01-16
小微企業，年應納稅所得額80萬，企業所得稅是多少？
2/7610
2019-12-22
企業所得稅怎么做賬務處理？企業所得稅做賬分錄
1/720
2023-02-24
我們公司現在是小規模納稅人，企業所得稅是核定征收，如果最近由小規模升成一般納稅人，今年的企業所得稅該怎么計算，是前三個季度按核定征收后面按一般納稅人征收，還是全年全部要按一般納稅人征收
1/2079
2017-09-30
公司法人個人買固定資產也要多繳納企業所得稅嗎？也不能稅前扣除嗎
1/619
2020-04-06
企業法人和合伙股東，按照什么基數繳納社會保險？
個人所得稅如何扣除？
1/842
2019-06-14
對于企業在項目地預交的個人所得稅如何入賬，最好的的方法是什么呢？
1/1251
2017-10-25
小規模納稅人開具增值稅專用發票3％個點的， 交企業所得稅是怎么交法
1/5042
2018-09-19
現在個人獨資企業個人經營所得稅從法人私人賬戶扣，那入賬怎么做啊
2/2638
2019-07-15
以前年度形成遞延所得稅負債20萬，今年全部實現借：遞延所得稅負債20萬 貸應交稅費-應交所得稅20萬，納稅調增20萬后本期也不需要繳納企業所得稅，這種情況賬上就要一直掛著這個20萬的應交稅費嗎，貸記所得稅費用呢
2/243
2023-10-19
自建的固定資產 取得的專用發票發票 是全額抵扣還是分第一年6第二年.4抵扣 有文件嗎？
1/701
2018-12-08
股息所得按負擔、支付所得的企業所在地確定與股息所得，按照分配所得的企業所在地確定有工區別嗎，我覺得是一樣呀
2/872
2022-01-01
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