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A公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅局為13%,所得稅率為25%,A公司2020年1月1日有關會計科目的余額如表2-8所示。 A公司2020年發生的經濟業務如下 (1)從銀行取得短期借款150000元,存入銀行。 (2)從銀行提取現金50000元。 (3)用銀行存款償還短期借款100000元。 (4)銷售產品一批,銷售價款452 000元(含應收取的增值稅額),產品實際成本200 000元。產品已發出,貨款銀行已收300000元,余款未收。 (5)用銀行存款支付借款利息10000元,計入當期損益. (6)用銀行存款支付工資100000元。其中,銷售人員工資20000元,生產人員工資40000元,車間管理人員工資20000元,行政管理人員工資20000元,代扣代繳個人所得 稅5.000元,用銀行存款支付。 (7)用現金支付管理費用22490元. (8)按前述工資總額的8%提取職工福利費,按工資總額2%提取工會經費。 (9)收到原料一批,貨款(含增值稅)113000元,用銀行存款支付100000元,余款未付。材料核算采用實際成本計價法。
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2022-11-04
您好,老師,在6月份開具了一筆不征稅收入發票,應該怎樣申報增值稅呢?申報期間出現不相符是什么情況呢?
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2023-07-11
查賬征收怎么計算成本? 開具的是增值稅專票
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2022-04-06
企業存在銀行抵押的保證金利息收入需要交增值稅嗎
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2022-03-20
老師請教個問題:營改增小規模企業 買稅控器的 發票能抵減稅款,這個分錄怎么做?購買時:借:管理費用 貸:銀行存款/現金 抵扣時 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅額) 貸:營業外收入
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2016-06-17
在現行的營改增政策之下,管道安裝公司(既提供管道等原材料,又提供安裝業務的企業)可以從哪些角度進行稅務籌劃?特別是進項稅額很少(例如購進一些原材料時不能取得進項發票)時,怎樣才能少交增值稅和所得稅?謝謝哪些大師來給我解說一下
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2019-05-30
企業收到黨建經費以什么科目入賬? 看接單是計入營業外收入—政府補貼科目,為什么不是沖減管理費用—工會經費?
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2019-11-29
請問“其他個人采取預收款形式出租不動產,取得的預收租金收入,可在預收款對應的租賃期內平均分攤,分攤后的月租金收入不超過10萬元的,可享受小微企業免征增值稅優惠政策”這句話是對的嗎
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2021-05-15
具有雙軟資質的企業享受的稅收優惠政策有哪些?主要是增值稅和企業所得稅兩方面吧,具體參照什么文件執行?申請享受優惠申請的實操過程必須注意什么事項?
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2022-09-28
老師您好農機合作社收到的政府補助收入我已做到營業外收入_政府補助收入,請問在匯算清繳中是填寫在不征稅收入中的納稅調增嗎?
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2021-04-07
公司經營范圍 :教育軟件的技術開發;教育咨詢;家政服務;企業管理咨詢;企業管理策劃。發票內容可以開培訓費,服務費,咨詢費嗎?
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2019-01-18
老師,小規模納稅人申報增值稅出現:本期填寫的適用3減1政策的本期發生額小于++開具的1%征收率增值稅發票不含稅金額448588.19的2%,請確認填寫是否正確。
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2022-01-06
請問下,報增值稅的時候提示:本期填寫的試用3減1政策的本期發生額小于 1%征收率增值稅發票不含稅金額6930.69的2%,請確認填寫是否正確,這個是什么意思?
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2022-04-14
像私人開設的科學館,賣門票的那種,增值稅和企業所得稅是按照什么標準來征收的?稅務局是如何確定企業的營收的?
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2018-06-25
如果轉登記納稅人為出口企業,在一般納稅人期間出口適用增值稅退(免)稅政策的貨物勞務、發生適用增值稅零稅率跨境應稅行為在其轉登記為小規模納稅人后應該如何處理?
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2019-03-11
老師您好,麻煩問一下,我們接了一個植樹造林的項目,現在我們靠的是植物保護免征增值稅的優惠政策,我們給對方開發票是免稅,我們把這部分勞務做了外包,現在我們要求施工方給我們提供專票,萬一稅務局給我們核定植物保護不能全額免稅,我們還可以拿這部分勞務專票抵扣進項,這樣操作可以嗎
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2020-01-13
老師,小規模納稅人優惠政策,季度不超30萬免征增值稅,這個30萬是含稅還是不含稅
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2023-07-17
老師您好~有個問題可以幫我解答嗎? 2022年4月1日-12月31日小規模納稅人免征增值稅,那如果公司是4月1日之后注冊的,也能享受這個優惠政策嗎?
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2022-11-02
選擇方案1: 將該筆專項用途財政資金支持600萬元作為不征稅收入,虧損超過5年就不能彌補了
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2022-11-24
增值稅未到起征點,是不是城建稅也填零直接申報就行
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2019-04-02
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