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先計(jì)提了所得稅費(fèi)用,待上交時(shí)發(fā)現(xiàn)多計(jì)提了。年報(bào)報(bào)完后,如何調(diào)整? 計(jì)提時(shí) 借:所得稅費(fèi)用 120 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅 120 。上交時(shí)交了100, 借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交所得稅 120 貸: 以前年度損益_所得稅費(fèi)用 20 銀行存款 100 可以嗎?
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2019-01-06
補(bǔ)交之前的所得稅,科目應(yīng)該用二級(jí)應(yīng)交稅金--所得稅還是直接用一級(jí)所得稅科目,如果用二級(jí)科目在報(bào)表上看不到數(shù)據(jù),這樣可以嗎
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2023-03-22
可以延長(zhǎng)認(rèn)繳出資額吧,自己延長(zhǎng),
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2023-05-08
遞延年金的現(xiàn)值遞延期怎么確定
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2020-04-21
綜合所得中勞務(wù)報(bào)酬所得,稿酬所得,特許權(quán)使用費(fèi)所得收入減除20%費(fèi)用后的余額為收入額,和不超過(guò)4000減除費(fèi)用按800計(jì)算。4000元以上減除費(fèi)用按20%計(jì)算。這兩條規(guī)定代表的是同一個(gè)意思么?
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2020-05-23
每月的個(gè)稅 所得稅用不用計(jì)提??
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2018-08-23
企業(yè)所得稅用計(jì)提嗎,
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2018-10-18
企業(yè)所得稅用計(jì)提嗎?
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2021-06-08
匯算所得稅還用調(diào)減?
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2017-05-10
老師:季度上預(yù)交企業(yè)所得稅咱做會(huì)計(jì)分錄?季度上企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額(利潤(rùn)額)在100萬(wàn)元以下享受的優(yōu)惠要作營(yíng)業(yè)外收入一稅收優(yōu)惠處理不。是每季度計(jì)提所得稅費(fèi)用,年度匯算小于計(jì)提數(shù)直接沖減所得稅費(fèi)用?
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2019-10-16
我是小微企業(yè)。前三季度核定征收,但利潤(rùn)總額大于按核定計(jì)算的應(yīng)納稅所得額。四季度被稅務(wù)改為查賬征收了,請(qǐng)問(wèn)我四季度計(jì)提所得稅時(shí)只考慮第四季度的收入,還是要把前三季度會(huì)計(jì)報(bào)表利潤(rùn)總額大于按核定計(jì)算的應(yīng)納稅所得額的差額部分一并計(jì)提。計(jì)提時(shí)怎樣做分錄呢(如應(yīng)納稅所得額為30萬(wàn)),1、借:所得稅費(fèi)用 (30萬(wàn)*0.25) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交企業(yè)所得稅(30萬(wàn)*0.25);借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交企業(yè)所得稅(減半減率部分) 貸:營(yíng)業(yè)外收入—減免稅款(減半減率部分)。如果這樣,營(yíng)業(yè)外收入不是又并入了利潤(rùn)總額,形成循環(huán)了?2、借:所得稅費(fèi)用(30萬(wàn)*0.5*0.2) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交企業(yè)所得稅(30萬(wàn)*0.5*0.2),這樣也感覺(jué)反映不全面。盼復(fù),我好報(bào)稅。謝謝老師哈!
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2018-01-14
所得稅費(fèi)用怎么核算
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2020-03-27
企業(yè)所得稅用計(jì)提嗎
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2016-07-22
個(gè)人所得稅用計(jì)提嗎?
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2018-09-10
我們不用交所得稅吧
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2018-01-15
[圖片]遞延不考慮他們罰款沒(méi)遞延
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2024-05-23
其他建筑行業(yè),申請(qǐng)了一般納稅人,可以開(kāi)幾個(gè)稅點(diǎn)的票?
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2018-01-28
法人變更了,注冊(cè)資金50萬(wàn)元也變更了,需要交印花稅嗎
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2018-07-17
網(wǎng)上辦稅平臺(tái)申領(lǐng)發(fā)票成功,稅盤上不顯示發(fā)票怎么辦
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2019-07-30
老師工會(huì)籌備金交的基數(shù)可以和個(gè)稅報(bào)的數(shù)不一樣嗎
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2020-01-08
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