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老師你好，我公司用金蝶2019年6月年我中建賬的，期初建賬填寫了累計發生額，如圖1科目余額表本年累計數是對的，可是期末余額和利潤表的數據不對，這個怎么調整
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2020-05-12
老師您好，實操弘智商貿籌建期資產負債表中，為什么把應交稅費-應交增值稅期末借方余額1888.36填到其他流動資產里面呢？還有應交稅費的余額為什么是153.98而不是1734.38呢？
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2021-11-21
月末余額和下個月月初余額不一樣是什么原因導致的
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2015-12-04
想請教一下關于金蝶K3中應收應付帳款科目在資產負債中，年初數的取數問題。
舉個例：比如一個企業先是手工賬，然后于本年5月末建立財務賬，其中，應付帳款：本年累計借方發生額：31768.32，本年累計貸方發生額為0，期末余額為24362.91，年初余額為56131.23。
預 付 賬 款：本年累計借方發生額：10500，本年累計貸方發生額為0，期末余額為34800，年初余額為24300。 軟件中：應付帳款年初數=應付賬款貸方余額 預付帳款貸方余額=24362.91 0=24362.91，但實際上這個科目的
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2016-06-01
報第三季度企業所得稅時季初資產是填7月份期末數嗎？季末是填9月期末數嗎？？
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2019-10-17
請問老師，2018年資產負債表年末余額，是2019年年初余額嗎
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2019-04-11
庫存商品有期初數，在結轉為主營業務成本后，借方和貸方平了，但在填科目匯總表時期末余額就是零了，在資產負債表里的期末數還是上期的數字，這個庫存商品數字在資產負債表里咋填的?應該每月有變動的，謝謝老師解答
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2019-07-06
你好老師，我想問下新政府會計制度下年末是不是要把本期盈余都結轉到累計盈余科目下，結轉了累計盈余還要繼續結轉嗎？預算會計年底結轉又該怎么做分錄？
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2019-12-21
您好，請問平行記賬中預算會計每月月末有哪些科目需要結轉？比如財政撥款結轉，財政撥款結余，經營結余等需要每個月結轉嗎，還是只有年終結轉？財務會計月末要把收入和費用結轉到本期盈余，預算會計需要嗎
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2019-05-20
我們2019年沒有建賬套 現在年末期初數據有銀行存款應收賬款其他應收款存貨 應付賬款預收賬款其他應付款應付職工薪酬2019年年末有個收入減支出的負余額 所有數據填入賬套中資產負債表不平怎么調 年末那個負余額是不是就是賬套中未分配利潤（虧損的）的期初余額 是不是應該等于應付賬款的數據才對
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2020-01-13
1，前任會計19年末未做本年利潤結轉到利潤分配賬戶，19年末看科目余額表本年利潤有貸方余額，我需要補轉一個結轉憑證嗎？218年末余額表中本年利潤有貸方余額，，前任會計18年末也未做結轉憑證本年利潤結轉到利潤分配，但是在19年賬套中科目余額表(公司用的用友軟件)，利潤分配2019年期初數為18年本年利潤結轉的數字，是不是用友軟件在建19年賬套自動結轉？
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2020-02-16
在2022年1月1日（第三年年初），甲公司預計本金的一半（即625萬元）將會在該年末收回，而其余的一半本金將于2024年年末付清。此時，甲公司應當調整2022年年初的攤余成本（賬面價值），計入當期損益。調整時采用實際利率10%。假定不考慮所得稅、減值損失等因素。（計算結果保留整數）。
它這個調整2022年初的攤余成本怎么做？怎么折現？當時聽懂了，過后復習又不記得了。
2020末的攤余成本=1000+100-59=1041
2021末的攤余成本=1041+104-59=1086
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2022-03-13
你好老師，本年利潤年末要結轉到未分配利潤嗎？
如果是本年利潤期末余額在貸方，那就借本年利潤貸利潤分配-未分配利潤嗎？
是12月賬做嗎
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2020-01-06
一般納稅人年末進項大于銷項，有留抵的進項稅額要結平轉入未交增值稅的借方嗎?然后未交增值稅的借方期末余額結轉到下個會計年度嗎？
1/1779
2019-04-07
老師，2021年小企業年報資產負債表期末數據，利潤表期末數據數據與2021年第四季度期末數都一樣對嗎？
1/391
2023-03-15
老師問一下，項目支出年末未完成，剩余的錢年末轉到財政撥款結轉之后還用轉到財政撥款結余嗎
1/1623
2020-02-24
老師，你好，我想問一下，工程結算這個科目本來沒余額
如果工程沒有完工，月末或年末是有余額嘛？
1/872
2020-12-17
，您好，我單位是4月成立的，那這個月填寫季初余額是不是就是0，季末余額是資產負債表年末數
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2019-07-03
全部賬戶的借方等于貸方，不是資產類賬戶的借方等于負債?所有者權益的貸方。后半句話是什么意思？
試算平衡表的編制:在期末結出各賬戶的本期發生額合計和期末余額后編制。這個是什么意思？
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2020-12-07
剛到這家小規模公司上班不久，我沒做過帳。現原會計拿8月份的資產負債表，利潤表，表里有期末余額和年初額，之前沒有設帳本。現根據這兩個來設各帳本的期初額，那我是根據期末額登記帳，對嗎
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2017-10-06
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