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老師,問(wèn)一下,查賬檢查出費(fèi)用少記了,但是已經(jīng)預(yù)繳完第4季度所得稅,就不能反結(jié)賬改利潤(rùn)表了吧
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2016-01-14
申報(bào)企業(yè)所得稅填寫營(yíng)業(yè)成本那一欄是將成本+費(fèi)用+-營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的數(shù)據(jù)總和是嗎?
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2019-04-08
公司預(yù)計(jì)3季度要交企業(yè)所得稅了,有什么方法降低稅收嗎? 預(yù)提費(fèi)用這個(gè)會(huì)計(jì)科目新準(zhǔn)則不允許使用了
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2018-08-07
為什么應(yīng)交所得稅直接用收入減費(fèi)用乘0.25 ,但是另一個(gè)公式用利潤(rùn)總額乘0.25呢
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2019-07-08
老師,利潤(rùn)總額484000,享受小微企業(yè)政策,所得稅費(fèi)用多少?
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2021-04-14
老師 請(qǐng)問(wèn)老師企業(yè)所得稅表中的營(yíng)業(yè)成本,填的數(shù)是哪個(gè)?包括費(fèi)用嗎?
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2018-10-17
請(qǐng)問(wèn)下就是我公司需要退企業(yè)所得稅2千多塊錢,不打算退了,但是以前年度可彌補(bǔ)虧損有42萬(wàn)多,我需要把以前的虧損都彌補(bǔ)完才能在增加費(fèi)用調(diào)增嗎?
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2021-07-02
老師,沒有弄清楚月末結(jié)轉(zhuǎn)這一塊,用軟件結(jié)轉(zhuǎn)~就是點(diǎn)結(jié)轉(zhuǎn)損益就是把費(fèi)用~收入結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)去,其他都不用弄,是這個(gè)意思嗎?還有一個(gè)點(diǎn)就是 計(jì)提借:本年利潤(rùn)貸:企業(yè)所得稅,這一步?jīng)]有明白怎么回事
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2021-08-31
上年度第二季度有利潤(rùn),所以繳納了所得稅,到了第三,第四季度是沒有利潤(rùn)的,只有費(fèi)用,所以一整個(gè)年度核算下來(lái)就是多繳納了,第二年度第一季度有所得稅要繳納,是不是可以直接在企業(yè)所得稅表格中填寫上年度多繳納的所得稅呢,還是要等匯算清繳做完才可以抵減
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2017-04-14
[企業(yè)所得稅] 匯算清繳怎樣調(diào)減費(fèi)用可以把利潤(rùn)調(diào)正數(shù)?
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2020-04-09
老師,如果員工的個(gè)人所得稅由公司承擔(dān),承擔(dān)的這部分個(gè)稅想要稅前扣除分錄是不是這樣寫 計(jì)提時(shí) 借:管理費(fèi)用10300 貸:應(yīng)付職工薪酬10300 發(fā)放時(shí) 借應(yīng)付職工薪酬,10300 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅300,貸:銀行存款10000
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2020-09-04
老師,想請(qǐng)教關(guān)于申報(bào)企業(yè)所得稅的問(wèn)題。收入沒有結(jié)轉(zhuǎn)至主營(yíng)業(yè)務(wù),費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)了成本,在申報(bào)表填寫時(shí),用不用填寫主營(yíng)成本這一列?
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2021-10-15
房租租賃承租方有免租期,承租期內(nèi)的租金總額應(yīng)分?jǐn)偟矫庾馄趦?nèi)確認(rèn)費(fèi)用,想請(qǐng)問(wèn)下免租期內(nèi)分?jǐn)偟馁M(fèi)用,在企業(yè)所得稅層面是否需要納稅調(diào)整
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2020-09-10
一項(xiàng)研發(fā)活動(dòng),先收項(xiàng)目定金,開了票。費(fèi)用還未產(chǎn)生,怎么做會(huì)計(jì)分錄,對(duì)當(dāng)期企業(yè)所得稅有影響嗎
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2021-12-19
老師,工廠在進(jìn)駐場(chǎng)地落戶前發(fā)生的招商咨詢服務(wù)費(fèi)28萬(wàn)該如何記賬?這筆咨詢費(fèi)是在營(yíng)業(yè)后幾個(gè)月才支付的,但是發(fā)生的時(shí)點(diǎn),在籌建期間,工廠是租入型式,賬務(wù)處理如何?分錄?這個(gè)是否可以直接計(jì)入管理-咨詢服務(wù)費(fèi),還是要計(jì)入到長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,分幾年進(jìn)行攤銷,這個(gè)直接影響到企業(yè)所得稅?該如何處理最好?
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2020-08-30
填表到(20分) 資料:某公司2019年9月發(fā)生下列會(huì)計(jì)交易或事項(xiàng) 銷售產(chǎn)品,收到現(xiàn)款1200元, 2到售產(chǎn)品100元,政項(xiàng)尚來(lái)收到, 1收到A公司8月付所欠貨款聯(lián)000元, 4收到B公司交來(lái)12月份倉(cāng)庫(kù)租金1600元 5.用現(xiàn)金支付本月水電費(fèi)200元. 6計(jì)算本月員工工資,共計(jì)2000元,尚未發(fā)放。 7計(jì)算出豐月應(yīng)交所得稅300元,尚來(lái)納。 8交納上月所欠電話費(fèi)100元. 要求:根據(jù)上述資料,請(qǐng)分別按照收付實(shí)現(xiàn)制和權(quán)責(zé) 發(fā)生制填寫收入和費(fèi)用表,并計(jì)算兩種記陳基礎(chǔ) 下的利潤(rùn)。
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2021-04-23
老師:以公司名稱開加油票,可以計(jì)入什么費(fèi)用能在稅前抵扣費(fèi)用減少企業(yè)所得稅的?
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2018-10-30
去年暫估了費(fèi)用,匯算清繳時(shí)把該費(fèi)用調(diào)增了,并交納了企業(yè)所得稅,今年11月份又收到該費(fèi)用了,那么1.賬務(wù)怎么調(diào)整2.去年因該費(fèi)用,已經(jīng)交納的企業(yè)所得稅要不要退,
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2018-11-10
老師,你好,公司缺少費(fèi)用票,老板想買一輛車,一次性全額計(jì)提折舊,抵減企業(yè)所得稅可以嗎
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2019-12-26
員工在外省租了一個(gè)房子辦公和住宿,請(qǐng)問(wèn)該筆費(fèi)用計(jì)去租賃費(fèi)還是福利費(fèi),有什么企業(yè)所得稅風(fēng)險(xiǎn)嗎?
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2022-04-09
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