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小微企業，企業所得稅匯算清繳退稅退了一千多塊錢，這個怎么記賬啊...怎么有人說不能輕易退稅...會被查
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2025-03-14
企業所得稅匯算清繳表A107041 第31行 減免稅額： 十、國家需要重點扶持的高新技術企業減征企業所稅 ，這里的數字是自己算好 手動填寫嗎？
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2022-05-12
請問企業所得稅匯算清繳已申報完成，后來發現無形資產土地使用權這一項以前年度都沒有報，該怎么辦呢？
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2021-05-08
確認了遞延所得稅資產，所得稅費用欄顯示負數，所得稅匯算清繳時這個應該怎么填
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2024-03-11
老師，你好，公司處于籌建期，費用類計入了管理費用-開辦費，取得財政撥款，用于裝修購買設備，正在企業所得稅匯算清繳，財政撥款按不征稅收入調減，按政策不征稅收入所支出的費用和折舊要調增，開辦費也要調增，該如何處理？
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2021-05-11
老師，檔案管理公司購買軟件一套（檔案軟件），入無形資產，請問企業所得稅匯算清繳表A105080 怎么填寫？
1/527
2023-05-08
老師，在計算個人所得稅時，什么情況下用應納稅所得額×20%，什么情況用應納稅所得額×適用稅率-速算扣除數
1/314
2022-01-05
2018年企業所得稅匯算清繳，應納所得稅額為125142.32，是符合條件的小型微利企業，請問見面所得稅額該如何計算
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2019-04-18
個人所得稅經營所得應納稅所得額是446200，適用稅率30%，速算扣除數52920，但是做題答案上的速算扣除數怎么是40500
1/1636
2022-01-19
所得稅匯算清繳時繳納的所得稅如何做賬務處理？
1/662
2019-06-06
小規模是所得稅，和一般納稅人的所得稅，怎樣計算
1/679
2018-09-21
所得稅匯繳清算的時候，補繳的所得稅應該做分錄？
1/878
2019-07-08
請問企業所得稅年報就是企業所得稅匯算清繳嗎
1/546
2022-04-22
老師，做企業所得稅匯算清繳，專管員提示如下——“溫馨提示：企業所得稅年報暫沒有延期通知，請還沒有申報的企業抓緊申報。
申報同時，請核實季度報表，及時糾錯正確申報。”是要核對21年每一個季度的報表還是只看第四季度的和匯算清繳是否一致？重點關注哪個數據啊？
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2022-05-25
老師，您好。建筑企業被稅務風控股找談話，說2019年企業所得稅匯算清繳那塊的企業所得稅稅負低，以及我們有一項調減項需要提供說明？
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2021-01-30
企業所得稅年報是不是就是企業所得稅匯算清繳啊
1/1754
2020-04-24
稅局從第四季度才開始核定要交企業所得稅申報，那當年的企業所得稅匯算清繳怎么申報啊，只需要填第四季度的數據還是要補交一整年的所得稅？
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2018-05-04
甲公司的企業所得稅稅率為25%，采用按季預繳。2019年第一季度甲公司實現的會計利潤總額為40萬元，取得國債利息收入2萬元，以前年度未彌補虧損6萬元。甲公司“長期借款”帳戶記載，年初向建設銀行借款20萬元，年利率為6%；年初向乙公司借款12萬元，年利率為10%，上述款項全部用于生產經營；另外甲公司計提資產減值準備2萬元。2019年第二季度實際利潤額的累計金額為56萬元，第三季度實際利潤額的累計金額為72萬元，第四季度實際利潤額累計金額為112萬元，假設無其他納稅調整事項，甲公司于2020年3月10日進行企業所得稅匯算清繳，根據以上經濟業務進行帳務處理。
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2020-07-09
我想請教個問題，企業所得稅匯算清繳時，18年第四季度申報所得稅時應交稅費在財務報表里有數，可匯算清繳時已經把欠稅交了，所以財務報表年報里應交稅費應該是0對吧
2/1891
2019-04-30
企業所得稅不得在稅前扣除，但是我在2018年匯算清繳的時候有企業所得稅，那我在2019年匯算清繳的時候，上次所交的企業所得稅該做什么處理？
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2019-05-28
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