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前三季度所得稅預(yù)繳100，全年應(yīng)交80，這樣第四季度這樣出分錄對(duì)不對(duì)借 所得稅費(fèi)用 -20借 應(yīng)交稅費(fèi) 企業(yè)所得稅 20再結(jié)轉(zhuǎn)借 本年利潤(rùn) -20貸 所得稅費(fèi)用 -20這樣子對(duì)嗎？或者怎樣出
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2018-01-09
企業(yè)所得稅1/2季度都預(yù)繳了但是2個(gè)季度都沒(méi)有減去已繳納的金額。是不是繳多了？現(xiàn)在第三季度我可以把已繳納的數(shù)減去嗎？比如第三季度納稅數(shù)為3.4萬(wàn)，1/2季度已經(jīng)繳納了2萬(wàn)多，這次是不是可以用3.4-2萬(wàn)?。?/span>
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2018-10-02
沖減以前年度多提所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤(rùn)。 老師這個(gè)是多繳所得稅做的處理嗎？ 下個(gè)季度企業(yè)產(chǎn)生稅抵扣會(huì)計(jì)分錄還是計(jì)提所得稅的會(huì)計(jì)分錄嗎？
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2017-06-01
我是山東省小規(guī)模納稅人，這一季度只開(kāi)了一張咨詢(xún)費(fèi)發(fā)票，小規(guī)模季度報(bào)表怎么填？具體流程是什么？企業(yè)所得稅季度A類(lèi)申報(bào)、城建稅及教育費(fèi)附加、增值稅申報(bào)、印花稅(季度)怎么填？
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2019-07-12
我是山東省小規(guī)模納稅人，這一季度只開(kāi)了一張咨詢(xún)費(fèi)發(fā)票，小規(guī)模季度報(bào)表怎么填？具體流程是什么？企業(yè)所得稅季度A類(lèi)申報(bào)、城建稅及教育費(fèi)附加、增值稅申報(bào)、印花稅(季度)怎么填？
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2019-07-12
個(gè)體戶(hù)第一季度是定額征收，第二季度改成查賬征收了。第一季度的往來(lái)少但是很亂沒(méi)有記。請(qǐng)問(wèn)老師：填報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表本年合計(jì)數(shù)和經(jīng)營(yíng)所得本年合計(jì)時(shí)，第一季度可以按零申報(bào)嗎？
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2021-07-07
老師，第四季度企業(yè)所得稅申報(bào)表，季末數(shù)填12月利潤(rùn)表本年累計(jì)還是本月金額
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2022-01-15
a公司16年虧損5w，可彌補(bǔ)以后年度虧損是5w，17年虧損10w，但是17年還沒(méi)有做匯算清繳，18年第一季度盈利9w，這種情況下，預(yù)繳18年第一季度的企業(yè)所得稅的時(shí)候，是按（9w-5w）*0.25=1w，預(yù)繳1w；還是說(shuō)虧損5w+10w=15w 大于 18年第一季度盈利9w，所以不需要預(yù)繳企業(yè)所得稅？
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2018-03-13
老師，請(qǐng)問(wèn)一季度預(yù)繳企業(yè)所得稅費(fèi)用比實(shí)際費(fèi)用多申報(bào)了100元，怎么辦，可以在二季度預(yù)繳企業(yè)所得稅的時(shí)候少申報(bào)100元嗎
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2020-05-28
小規(guī)模納稅人，去年1季度所得稅申報(bào)時(shí)資產(chǎn)填寫(xiě)錯(cuò)誤，填多了，導(dǎo)致季度平均值比實(shí)際高，所得稅匯算時(shí)風(fēng)險(xiǎn)提示了，這有影響嗎？
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2020-05-15
請(qǐng)問(wèn)季度所得稅我需要申報(bào)哪些地方，公司是小規(guī)模納稅人，
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2020-07-03
小規(guī)模納稅人季度少于45w，是只要交企業(yè)所得稅就可以了嗎
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2022-09-22
小規(guī)模二季度企業(yè)所得稅營(yíng)業(yè)收入是1月1-6月30累計(jì)額？
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2019-07-14
沒(méi)個(gè)企業(yè)都要交企業(yè)所得稅的吧？季度交嗎？還是一年交一次？
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2018-01-09
這是我公司這個(gè)月的利潤(rùn)表，這個(gè)季度的所得稅報(bào)表怎么填
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2018-07-03
稅務(wù)企業(yè)所得稅季度申報(bào)表中的營(yíng)業(yè)成本是否含期間費(fèi)用？
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2017-04-05
個(gè)體戶(hù)核定的個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得，怎么算 也是季度30免征嗎
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2019-12-26
老師，個(gè)體戶(hù)開(kāi)普票，季度不超過(guò)45萬(wàn)，收入所得稅稅率是多少
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2022-01-06
請(qǐng)問(wèn)各位老師季度企業(yè)所得稅營(yíng)業(yè)成本是否包括期間費(fèi)用？
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2016-07-08
老師，小規(guī)模按季度交的企業(yè)所得稅怎么算？我是核定征收的
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2019-09-21
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書(shū) 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識(shí)
全國(guó)公安機(jī)關(guān) 實(shí)名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
國(guó)家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價(jià)值機(jī)構(gòu) 影響力教育機(jī)構(gòu) 社會(huì)信賴(lài)職業(yè)教育品牌
知識(shí)產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書(shū)
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