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老師，如果我公司第四季度盈利而全年累計(jì)是虧損的，是否需要預(yù)繳第四季度企業(yè)所得稅，如果需要，年終匯算清繳后是否可以退稅？還是留底以后年度抵免所得稅？
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2016-01-29
老師好，我2023年利潤總額1718685.35元，2023年所得稅匯算清繳退2022年度所得稅441016.4元，2023年第一季度已經(jīng)預(yù)交所得稅784533.58元?，F(xiàn)在做12月賬應(yīng)該怎么計(jì)提所得稅。
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2024-01-12
這個(gè)季度報(bào)企業(yè)所得稅第9欄：實(shí)際利潤額（3+4-5-6-7-8）/按照上一納稅年度應(yīng)納稅所得額平均額確定的應(yīng)納稅所得額，本季度是虧損的，上年度也是虧損的還要加進(jìn)去嗎？小規(guī)模公司零銷售，申報(bào)企業(yè)所得稅需要導(dǎo)入資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表嗎？
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2019-04-10
您好，請(qǐng)問我公司是新成立的。什么業(yè)務(wù)都沒有，只有一點(diǎn)費(fèi)用。到時(shí)所以手續(xù)都是事務(wù)所代辦的，我現(xiàn)在要季度預(yù)繳所得稅，請(qǐng)問我的所得稅申請(qǐng)表怎么填寫
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2019-07-14
小規(guī)模納稅人，是核定征收，三季度收入是149874.76，前兩季度是828052.2，前面已交3597.36、542.9，請(qǐng)問這個(gè)我怎么得出本季度要交的所得稅，本年收入累計(jì)到9月有977926.96了，請(qǐng)問怎么計(jì)算？2.本季度增值稅應(yīng)該不用交吧
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2019-10-10
老師請(qǐng)教一下，個(gè)體工商戶季度年度需要申報(bào)所得稅和財(cái)務(wù)報(bào)表嗎？
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2020-04-10
老師，個(gè)人獨(dú)資企業(yè)要不要做個(gè)人所得稅年度匯算清繳和季度預(yù)繳？
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2023-03-11
在稅局代開專用發(fā)票，開錯(cuò)了去作廢退稅，那怎么查那些作廢的代開發(fā)票的退稅進(jìn)度
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2019-11-30
總分公司所得稅匯總分配繳納，季度和年度所得稅申報(bào)的時(shí)候，報(bào)表是按匯總嗎？總公司月度報(bào)稅的時(shí)候報(bào)表又怎么填？
4/2022
2020-04-21
本公司是小型微利企業(yè)，也是去年成立的，去年的第三季度在填寫企業(yè)所得稅申報(bào)表時(shí)沒有填寫“本期金額”欄數(shù)據(jù)，而在第四季度時(shí)又忘記把第三季度的數(shù)據(jù)補(bǔ)填上，導(dǎo)致企業(yè)多繳了企業(yè)所得稅，今年以來都沒有達(dá)到要繳所得稅，那去年多繳的所得稅，我該怎么辦？
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2017-12-28
老師，請(qǐng)問企業(yè)所得稅季度申報(bào)時(shí)所得稅就按利潤表的數(shù)繳納嗎，年度匯算清繳時(shí)利潤才調(diào)增調(diào)減嗎
1/236
2022-03-16
利潤總額是正數(shù)，可以彌補(bǔ)以前年度虧損，季度申報(bào)所得稅時(shí)，小微企業(yè)減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表該怎么填
1/1551
2019-07-11
#提問#請(qǐng)問老師，如果我現(xiàn)在季度申報(bào)所得稅有利潤，在申報(bào)所得稅時(shí)我是否可以先彌補(bǔ)以前年度虧損？
1/398
2020-07-29
老師好，問下，公司第一季度虧損，第二報(bào)度有利潤，交企業(yè)所得稅是1-6月的累計(jì)數(shù)來交企業(yè)所得稅是吧
2/434
2021-06-30
劉老師好，年度總利潤是虧損，不應(yīng)該交所得稅。但一季度利潤高，交了所得稅，如何能調(diào)整回來，急問，謝謝！
1/551
2019-04-12
老師
這個(gè)季度的 所得稅需要 繳納稅額
我可以彌補(bǔ) 去年年度的 虧損嗎？
老師企業(yè)所得稅 需要報(bào)什么表啊
3/239
2023-04-14
工商年報(bào)的時(shí)候 要填納稅總額，就是全年所有稅種繳納的稅款是嗎？是按計(jì)提的計(jì)算呢？還是稅款入庫計(jì)算的呢？比如去年四季度所得稅計(jì)提是上一年。但是繳納的在今年，那么這個(gè)算不算工商年檢的納稅總額？
1/1356
2018-04-08
3月做賬計(jì)提第一季度企業(yè)所得稅31萬元，已結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤。4月申報(bào)A表季報(bào)時(shí)有免稅23萬實(shí)繳8萬元，4月該怎么分錄。稅務(wù)系統(tǒng)申報(bào)利潤表中減所得稅費(fèi)用填31萬元還是8萬元？
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2019-04-04
公司前兩年一直虧損，這季度盈利了，這是第一季度呀，現(xiàn)在填企業(yè)所得稅表就可以直接彌補(bǔ)以前年度虧損嗎？
5/440
2017-04-14
你好，請(qǐng)問報(bào)第一季度企業(yè)所得稅 彌補(bǔ)以前年度虧損 為什么不能填數(shù)
，上年報(bào)表4個(gè)季度利潤都是虧損的
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2019-04-17
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