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小規(guī)模地稅核定所得稅，因為在3月份累計收入金額報少了，導(dǎo)致少交了119.08元，二季度申報少預(yù)繳119.08，但賬面所得稅貸方有余額119.08，我應(yīng)該怎么做賬調(diào)平？
1/418
2016-08-08
如果是企業(yè)的話是不是自己可以開租賃費發(fā)票，不用去國稅代開，所得稅按季度申報呢
1/2340
2018-11-02
剛成立的小規(guī)模公司，所得稅季度申報時，期初資產(chǎn)總額季初不能填0，請問怎么填
1/1010
2021-07-06
老師：我第三季度財務(wù)報表是空表，不是說企業(yè)所得稅表的季初季末資產(chǎn)需要數(shù)據(jù)同步嗎？不管我第三季度有沒有業(yè)務(wù)，我的第三季資產(chǎn)負債表本年累計那里不是也應(yīng)該把第二季度的數(shù)據(jù)填上去嗎？利潤表就只需要填本能累計那一列，因為我第三季度沒有發(fā)生業(yè)務(wù)所以本月累計不填，老師懂嗎
3/1196
2020-01-03
老師，建安企業(yè)，我在9月份購入一臺壓路機，在10月份做第三季度企業(yè)所得稅申報的時候，填寫了固定資產(chǎn)加速折舊，那么9月份的記賬憑證就不用做這筆計提折舊的分錄把？是不是10月份才做？
9/831
2018-10-23
季度企業(yè)所得稅申報錯了，還在申報期內(nèi)，能打電話讓稅務(wù)局撤回重新填寫嗎
1/1888
2018-01-14
老師我剛從學(xué)堂學(xué)出來上崗會計工作，但是我現(xiàn)在申報第一季度企業(yè)所得稅有點多，老板叫我想辦法降低點，我該怎么合理的避點企業(yè)所得稅呢？
4/388
2020-04-17
老師你好，申報季度企業(yè)所得稅時可不可以不先預(yù)繳，實際是盈利的，要是可以那又該如何做呢
4/822
2020-04-19
小規(guī)模的未達起征點的免增稅收入，在季度所得稅申報時有稅交嗎
1/780
2019-04-09
申報第二季度企業(yè)所得稅的季出季末總金額數(shù)是根據(jù)什么寫的 店里有兩比收入 但是家長沒要發(fā)票 怎么填
1/446
2019-10-09
請問，我在進行第三季度企業(yè)所得稅報稅時，把錯誤的進行了申報作廢，想重新申報，但是一直提示我已經(jīng)申報了，是怎么回事？查詢申報中已經(jīng)沒有申報的記錄，怎么處理？
1/1376
2019-10-14
請問老師，因為我未申報19年報，所以第一季度企業(yè)所得稅虧損帶不過來，已經(jīng)預(yù)交了7w的稅款。現(xiàn)已經(jīng)申報年報修改了季報已經(jīng)彌補虧損，請問老師，我的退抵稅申請中，提退稅費金原因類型選什么？因為疫情企業(yè)資金緊張，所以老板才需要退回，而且根據(jù)今年的內(nèi)部預(yù)算，很大可能今年也是虧損狀態(tài)。
3/839
2020-04-26
4月份申報第一季度企業(yè)所得稅，這個本期金額是不是三個月的總和啊？第一季度的本期金額和累計金額都是填一樣的數(shù) 嗎？
1/668
2018-04-09
老師您好，就是這個季度企業(yè)所得稅有稅款，我申報完了之后，在我的待辦里也沒看見繳費的，這個難道是申報完第二天才出來的嘛。
1/562
2020-07-13
第二季度資產(chǎn)負債表，利潤表，以及所得稅申報表怎么填寫？資產(chǎn)負債表相當于是1-6月的期末數(shù)。利潤表是4-6的合計數(shù)。是這樣嗎？所得稅表怎么填寫呢？所得稅表的營業(yè)收入和營業(yè)成本是1-6月的合計數(shù)還是4-6的合計數(shù)呢？
1/578
2019-07-05
老師，您好！更正過2020的年報，導(dǎo)致21年的第一季度的年初資產(chǎn)發(fā)生變化，這樣我的預(yù)繳企業(yè)所得稅申報表中的資產(chǎn)總額第一季度的就不對了，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)，今日最后一天，我能先申報第二季度的，過后再去稅務(wù)局變更第一季度的資產(chǎn)總額嗎？
3/945
2021-07-15
一般納稅人按季度繳納所得稅，二季度計算所得稅是只計算4-6月的應(yīng)納所得稅額還是計算1-6月的呢？
1/898
2019-07-10
上季度有留抵的企業(yè)所得稅，比如是2萬，這季度應(yīng)交所得稅3萬，計提企業(yè)所得稅的時候計提3萬還是1萬？
1/847
2017-10-17
二季度所得稅.是不是把利潤總額和所得稅費用加起來，再乘25.%，算出來的數(shù)再減一季度的所得稅費用對么
1/746
2018-06-29
填 了年度財務(wù)報表，凈利潤是負的，但是第四季度交了企業(yè)所得稅，這個能退嗎，
1/706
2017-04-14
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