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【資料3】甲廣告公司為增值稅一般納稅人,2021年5月發(fā)生如下義務(wù):(1)取得含增值稅的廣告代理收入200萬(wàn)元,因廣告效果出色取得獎(jiǎng)金5萬(wàn)元:(2)出租攝影設(shè)備取得含增值稅的租賃收入50萬(wàn)元,收取磨損賠償金8萬(wàn)元;(3)出售2011年購(gòu)進(jìn)的制圖設(shè)備一臺(tái),含增值稅售價(jià)0.2萬(wàn)元: (4)向廣告發(fā)布者支付廣告發(fā)布費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為4.8萬(wàn)元:(5)購(gòu)進(jìn)辦公小轎車1輛,取得增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為5.1萬(wàn)元: (6)購(gòu)進(jìn)職工集體宿舍用裝修材料,取得增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為0.85萬(wàn)元;為此,向運(yùn)輸公司支付運(yùn)輸 費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為0.11萬(wàn)元。 已知,文化創(chuàng)意服務(wù)增值稅稅率為6%,有形動(dòng)產(chǎn)租賃服務(wù)增值稅稅率為13%,取得的增值稅扣稅憑證均于當(dāng)月認(rèn)證通過(guò)。 根據(jù)上述資料,寫(xiě)出每筆業(yè)務(wù)的計(jì)算過(guò)車,并核算該公司本月應(yīng)納增值稅額。
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2021-11-26
小太陽(yáng)電器廠為增值稅小規(guī)模納稅人,主要從事小家電的生產(chǎn)和銷售,該公司 2021 年5月發(fā)生以下經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù): (1)從一般納稅人處購(gòu)入一批材料用于生產(chǎn),取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款 5000元, 增值稅款 650 元,另支付運(yùn)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票,注明運(yùn)費(fèi) 300元,稅款27元。 (2)委托外貿(mào)企業(yè)進(jìn)口一批材料,關(guān)稅完稅價(jià)格 20000元,關(guān)稅稅率 6%,材料己驗(yàn)收 入庫(kù)。 (3)銷售自產(chǎn)產(chǎn)品 100 件,開(kāi)具普通發(fā)票,含稅售價(jià)為 20600 元。 5、銷售自產(chǎn)產(chǎn)品300件給某一 般納稅人,應(yīng)對(duì)方要求,開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,標(biāo)明價(jià)款160000元,增值稅稅款1800元。 6,將使用過(guò)的批包裝物出售,取得含稅收入2472元,開(kāi)具普通發(fā)票。 7、將使用過(guò)的一臺(tái)設(shè)備出售, 原價(jià)4000元,含稅售價(jià)1545元,開(kāi)具普通發(fā)票。 要求: ((計(jì)算當(dāng)月小大陽(yáng)電器廠應(yīng)納的進(jìn)口增值稅額; (2)計(jì)算當(dāng)月小大陽(yáng)電器廠應(yīng)納增值稅稅額; (3)為小大陽(yáng)電器廠填寫(xiě)納稅申報(bào)表,進(jìn)行申報(bào)納稅。
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2022-10-12
研發(fā)費(fèi)用費(fèi)用化支出期末結(jié)轉(zhuǎn)么
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2018-10-15
老師,不能抵扣的費(fèi)用認(rèn)證抵扣了,增值稅申報(bào)轉(zhuǎn)出,1借管理費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。2借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 3借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸銀行存款 方法2,增值稅申報(bào)轉(zhuǎn)出,借管理費(fèi)用 紅字應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 紅字 貸現(xiàn)金紅字。。借管理費(fèi)用貸現(xiàn)金。意以上2種方法都可以用嗎
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2019-05-02
綠化營(yíng)業(yè)執(zhí)照用交稅嗎?
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2021-03-05
什么是量化資產(chǎn)?有啥用?
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2019-04-17
文化傳媒公司屬于營(yíng)改增哪項(xiàng),如何零申報(bào)
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2016-05-18
如何給不是增值稅一般納稅人的企業(yè)開(kāi)具增值稅專用發(fā)票
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2016-02-02
如何給不是增值稅一般納稅人的企業(yè)開(kāi)具增值稅專用發(fā)票
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2015-11-28
如何給不是增值稅一般納稅人的企業(yè)開(kāi)具增值稅專用發(fā)票
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2015-11-06
增值稅小規(guī)模納稅人適用的增值稅稅率是3%,這句話錯(cuò)在哪
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2015-12-24
進(jìn)項(xiàng)的專用增值稅發(fā)票可以抵扣銷項(xiàng)的普通增值稅發(fā)票嗎
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2016-11-19
增值稅專用發(fā)票與增值稅普通發(fā)票如何區(qū)分金額是否含稅?
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2022-04-11
應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅用增值稅明細(xì)賬還是三欄式賬頁(yè)登記
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2017-06-19
小規(guī)模納稅人自行開(kāi)具增值稅專用發(fā)票需要繳納增值稅嗎?
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2020-07-23
用銀行存款支付廣告費(fèi)1000元,增值稅60元,增值稅可以抵扣嗎?
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2019-11-08
老師講自產(chǎn)的貨物用于增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目應(yīng)該征收增值稅嗎
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2019-04-26
將自產(chǎn)貨物用于非增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目為什么增值稅視同銷售
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2023-12-22
增值稅專用發(fā)票有限期
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2016-12-22
增值稅專用發(fā)票怎么領(lǐng)
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2020-07-16
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