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用公司的產(chǎn)品招待客戶,該商品的成本為1萬(wàn)元,售價(jià)為2萬(wàn)元。會(huì)計(jì)上不確認(rèn)收入,增值稅申報(bào)表和所得稅各是怎么申報(bào)呢
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2020-12-22
小規(guī)模納稅人月銷售額不超過(guò)10萬(wàn),有代開(kāi)專票和自開(kāi)普票,填附加稅申報(bào)表增值稅這欄有一般增值稅和免抵稅額兩項(xiàng),數(shù)據(jù)放哪一項(xiàng)呢?
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2019-02-20
2月申報(bào)繳納增值稅后,發(fā)現(xiàn)申報(bào)有誤,重新更正申報(bào),多繳納了增值稅。本月申報(bào)增值稅時(shí)需要把2月多繳納的填寫(xiě)在申報(bào)表中嗎?
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2021-03-15
老師好,請(qǐng)問(wèn)增值稅季報(bào)無(wú)票收入填在哪一欄呢?我打開(kāi)增值稅申報(bào)表都是自動(dòng)跳出來(lái)的數(shù)據(jù)
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2022-04-19
麩皮是免征增值稅,我們給別人開(kāi)具了發(fā)票,增值稅申報(bào)表需要選擇免稅性質(zhì),選哪一個(gè)
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2024-05-14
撤銷申報(bào)了,也把附表一、附表二的數(shù)據(jù)刪除了,然后再做發(fā)票采集,可老是顯示附表一二已填寫(xiě)請(qǐng)修改。但是都把數(shù)都刪了呀,這是怎么回事?
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2017-04-05
老師第一張表格中第二季度我圈住的應(yīng)交增值稅該怎么填,我們企業(yè)是銷售化肥的農(nóng)資公司,第二張圖是6月1號(hào)到6月30日的增值稅納稅申報(bào)表
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2019-08-23
你好,我想請(qǐng)問(wèn)老師,本房開(kāi)企業(yè)本期預(yù)收房款200萬(wàn),開(kāi)具不含稅發(fā)票200萬(wàn),沒(méi)有其他收入,應(yīng)預(yù)繳增值稅55045.87元,那么怎么埴報(bào)增值稅納稅申報(bào)表?謝謝!
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2020-03-01
鄒老師你好。11月份開(kāi)了增值稅發(fā)票金額50萬(wàn)元,到11月30日全部作廢。那么增值稅納稅申報(bào)表,就填零,再發(fā)送。這樣做對(duì)嗎
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2016-12-05
上個(gè)月購(gòu)買(mǎi)的稅控盤(pán)憑證也做了 這個(gè)月已經(jīng)把增值稅申報(bào)了 沒(méi)有填這個(gè)數(shù) 下個(gè)月直接在增值稅納稅申報(bào)表里填寫(xiě)可以嗎?上個(gè)月購(gòu)買(mǎi)的時(shí)候做的分錄是 借:管理費(fèi)用 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 沒(méi)有作別的分錄 您看這樣對(duì)嗎 ?
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2017-08-07
免征增值稅企業(yè)開(kāi)票有沒(méi)有限額,報(bào)增值稅納稅申報(bào)表通不過(guò)。不知什么原因。
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2018-10-01
老師,上個(gè)月認(rèn)證了一張品名開(kāi)錯(cuò)的退稅發(fā)票,這個(gè)月收到對(duì)應(yīng)一正一副,增值稅納稅申報(bào)表,一正一副是按照0申報(bào)嗎?但是負(fù)數(shù)發(fā)票又不認(rèn)證。
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2023-08-04
增值稅納稅申報(bào)表應(yīng)納稅額合計(jì)要不要把即征即退項(xiàng)目的本年累計(jì)算上去
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2024-02-01
老師您好,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)學(xué)堂的房地產(chǎn)的納稅申報(bào)演習(xí)里面怎么土地增值稅納稅申報(bào)表在哪里?
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2020-04-03
增值稅一般納稅人負(fù)數(shù)核實(shí)表有申請(qǐng)過(guò)的嗎?
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2021-01-14
老師,增值稅申報(bào)時(shí)這個(gè)表什么情況需要填的
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2020-01-08
老師,增值稅進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵扣的申報(bào)表怎么填呢
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2019-06-06
280是稅控盤(pán)維護(hù)費(fèi),增值稅申報(bào)表這樣填對(duì)么
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2018-07-04
小規(guī)模增值稅銷售額為負(fù)數(shù)怎么填列申報(bào)表?
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2018-12-03
電子稅務(wù)平臺(tái)哪里可以下載增值稅申報(bào)表呢?
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2019-03-13
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