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老師 麻煩你幫我理一下企業和個人利息股息可以嗎我沒搞清楚個稅和企稅計算時上市和非上市的區別分別怎么扣除
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2023-05-11
老師，我們公司2016年匯算清繳時，補交了2015年的所得稅，完整的分錄你看這樣寫對嗎？借：利潤分配-未分配利潤，貸：應交稅費-應交所得稅，然后實際繳納時，借：應交稅費-應交所得稅 貸：銀行存款 ？
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2016-08-10
老師，請問，因公司股份制改革評估增值已繳納所得稅，現公司協議從分紅中扣除已繳納的所得稅后給股東分工，比如需分紅3500，500為以前已繳納的所得稅，怎么做賬務處理（賬務需要體現這500）
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2019-11-27
老師，21年收到20年多交的企業所得稅2000元國庫退回，會計分錄？
借:銀行存款 貸應交稅費-企業所得稅 。(借應交稅費企業所得稅 貸:利潤分配，這筆分錄要馬上接著做嗎？還是要系統結轉？謝謝。）
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2022-01-13
老師，早上好！請問企業給投資公司分紅是稅前還是稅后呀？如果是稅后分紅的話，投資公司分紅所得還要不要再繳納所得稅呀？如果投資公司還要再繳納所得稅，那是不是重復納稅呀？謝謝！
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2019-05-23
個獨企業經營所得先轉給股東，里面含下次應該交的經營所得個稅，應該怎么做分錄？是分開來做還是做在一起？
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2019-10-18
目前總公司所得稅在地稅，分公司所得稅在國稅交，目前我匯算清繳時候勾選不勾選總分機構，也一起合并報送嗎
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2018-04-19
建筑業查賬征收，企業所得稅0.02，個稅千分之5（代征0.005），如何規避個稅千分之5，社保的5險可以抵企業所得稅嗎？
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2019-04-23
分公司符合小型微利企業政策，增值稅和所得稅分公司單獨申報，增值稅和所得稅可以享受小型微利企業政策嗎？
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2019-05-22
合伙企業收到的分紅，已經報過股息紅利所得了。在報生產經營所得的時候，收入總額還需要包括收到的分紅款嗎？
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2023-10-17
老師，填所得稅匯算清繳利潤總額和利潤表差1分錢，原因是會計報表里有所得稅費用1分錢，在這怎么填列呢。
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2019-05-18
1、外管證當時預交交所得稅，假如100元。分錄借所得稅費用，貸應交所得稅沒錯吧。2、生成的利潤表中凈利潤=利潤總額-所得稅得用，在申報的時候我直接按利潤表上凈利潤的25%交稅嗎？
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2017-10-16
分配股息的企業與分配所得的企業是一樣的意思嗎
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2021-01-11
濟寧地區企業所得稅稅率是千分之二，還是百分之二
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2019-05-16
所得稅預繳的，18年得去退稅計在年檢那一部分稅額里不
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2018-06-21
每個月結轉完損益就可以計算出利潤表，然后計算出利潤總額，再計算出所得稅費用，再做計提所得稅費，和結轉所得稅費分錄嗎
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2020-06-22
老師，公司第四季度應交所得稅117123元，小微企業減免89372.43元，實際繳納22343.11元。計提所得稅和繳納所得稅的分錄麻煩老師幫忙寫一下哈
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2021-01-10
老師好！合伙事務所年底合伙人分紅是不是要交個人所得稅20％？事務所季申報生產經營所得嗎？還要做年度匯算清繳？
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2019-08-16
1.獨立核算的分公司是否要將利潤交給總公司？2.如果分公司與總公司簽訂合同分公司利潤歸分公司所有是否合法？3.分公司利潤歸分公司負責人所有是否需要繳納個人所得稅？4.分公司利潤歸分公司負責人所有，上交給總公司的管理費用可以所得稅稅前扣除嗎？
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2017-05-22
老師，我21年漏記了一筆油費，大概1萬。這筆費用，我22年3月份借:利潤分配-未分配利潤 貸:現金。我想問這一萬我在第一季度所得稅申報表該填在哪里？
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2022-03-11
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