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季度企業(yè)所得稅申報表的收入填的是季度本期數(shù)還是累計數(shù)，比如3季度企業(yè)收入是填1到9月收入嘛？還是7到9月收入，
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2020-02-22
老師，第四季度企業(yè)所得稅申報表，季末數(shù)填12月利潤表本年累計還是本月金額
1/341
2022-01-15
請問：季度企業(yè)所得稅申報表里：14欄（ 減：本年實際已繳納所得稅額）
和15欄 （減：特定業(yè)務預繳（征）所得稅額查看明細） 里面的數(shù)據(jù)是從哪來的啊？兩個數(shù)據(jù)是一樣的，點繳款信息查詢也沒有提前預繳
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2021-07-07
老師，第一季度虧損10000元，第二季度盈利13000元，第二季度企業(yè)所得稅申報表如何填寫，可以做賬時，彌補第一季度虧損10000元，按盈利3000元納稅嗎？
1/769
2020-07-07
?您好，我公司在1月的取得一張不合規(guī)進項票，在1月已抵扣進項，4月份電子稅務局數(shù)據(jù)篩查到不合規(guī)發(fā)票，我公司于5月份去稅務局更正了1月份的財務報表和第一季度企業(yè)所得稅申報表，將進項稅轉(zhuǎn)出了，那我公司的賬應該怎么處理呢？是修改1月份的賬，在1月做進項轉(zhuǎn)出，還是在做5月份賬的時候做進項稅轉(zhuǎn)出？
1/411
2022-05-23
老師 ，季度企業(yè)所得稅申報表中的季初資產(chǎn)總額和季末資產(chǎn)總額是根據(jù)什么來填寫？第一季度的數(shù)，第二季度的數(shù)，都應該是那些，哪要是中間成立的企業(yè)，又應該怎么填寫
4/1859
2020-06-02
融資擔保公司小規(guī)模季度企業(yè)所得稅申報表#，老師，請問融資擔保公司企業(yè)所得稅季度申報里本年累計金額里填寫項是今年累計數(shù)，其中擔保公司沒有營業(yè)成本，只有管理費用，這個營業(yè)成本可以用營業(yè)收入和利潤倒擠出來嗎？還是可以填寫管理費用金額？
6/1307
2019-10-15
小規(guī)模，季度企業(yè)所得稅，第一季度季初資產(chǎn)總額填報錯誤，誤把萬元看作元，如季度初22萬元，填成了220000萬元。季度末25萬元，填成了250000萬元。
第二季度、第三季度都是按正確填的。
如此情況，第三季度申報時提示如下圖。點擊確定也是可以申報的。請問這種情況需要更正第一季度企業(yè)所得稅申報表嗎？
如果不更正，會產(chǎn)生哪些影響？
1/1982
2019-10-22
您好，老師:公司今年沒有任何業(yè)務，報第三季度企業(yè)所得稅申報表，特別是:資產(chǎn)期初數(shù)和期末數(shù)，是不是抄一下第一季度和第二季度申報數(shù)就可以了呢？謝謝，我抄了，可是稅務局要找我，見下表，還是不應該這么寫呀！請快回復，急。
1/789
2019-10-23
您好，老師:公司今年沒有任何業(yè)務，報第三季度企業(yè)所得稅申報表，特別是:資產(chǎn)期初數(shù)和期末數(shù)，是不是抄一下第一季度和第二季度申報數(shù)就可以了呢？謝謝，我抄了，可是稅務局要找我，見下表，還是不應該這么寫呀！請快回復，急。
1/1026
2019-10-23
老師你好！500萬以下的固定資產(chǎn)一次性扣除21年企業(yè)所得稅調(diào)減了，22年需要調(diào)增，一季度企業(yè)所得稅申報表怎樣填？
1/1737
2022-04-06
老師你好，這個季度企業(yè)所得稅申報表變動了，里面有一季度、二季度的資產(chǎn)總額跟從業(yè)人數(shù)，2季度的資產(chǎn)總額是否是1季度的季末數(shù)，還是報表的年初數(shù)跟一季度的季初數(shù)一樣呢?人數(shù)也是一樣的問題
1/1845
2020-07-09
2019年第二季度企業(yè)所得稅申報表，這個怎么是本年累計，填今年1月份到6月份的總額嗎？
1/1443
2019-07-01
老師，看一下，零申報的公司企業(yè)所得稅年度納稅申報表基礎信息表中資產(chǎn)總額怎么填？
1/232
2019-04-29
分公司選擇獨立核算，企業(yè)所得稅稅也是分公司申報嗎，年度需要已總公司匯總申報嗎
2/2356
2019-11-04
之前申報納稅中有顯示年度企業(yè)所得稅申報，不知道為什么提交財務報表后就沒有了
1/1123
2016-04-25
你好，企業(yè)所得稅是不是一個季度一申報，申報過后不能更改，年底統(tǒng)一繳納款項是嗎？？
5/577
2021-09-28
上一任會計沒做帳，這是一家賣鋼材的企業(yè)，一般納稅人去年總共銷售119831.9進項發(fā)票共勾選了103240.14，已交所得稅額247.26元，符合小微企業(yè)政策，企業(yè)所得稅年度申報如何報？
1/432
2020-04-06
居民個人預交個人所得稅款的時候適用的是年度7級稅率表還是月度7級稅率表
1/1374
2019-08-09
老師，請問我申報2019年第四季度所得稅時沒上傳財務報表，有沒有關(guān)系？
1/441
2020-03-04
權(quán)威認證：安全聯(lián)盟認證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標識
全國公安機關(guān) 實名認證 雙軟認證
國家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價值機構(gòu) 影響力教育機構(gòu) 社會信賴職業(yè)教育品牌
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