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財稅[2016]60號對未達到增值稅起征點的提供娛樂服務的單位和個人,免征文化事業(yè)建設費。 未達到增值稅起征點,是多少金額啊
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2022-04-04
老師,在2018年,有一筆代開增值稅發(fā)票,沒有見到發(fā)票,銀行扣了稅是4951.46,我做賬是,借,未交增值稅4951.46,貸銀行4951.46,那么,我這筆怎么計提呢
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2022-03-21
老師,增值稅小規(guī)模主稅零申報,附加稅保存不了,提示讓增加一行,但是增加兩個字是灰色的點擊不了是怎么回事?
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2019-07-03
老師,增值稅小規(guī)模主稅零申報,附加稅保存不了,提示讓增加一行,但是增加兩個字是灰色的點擊不了是怎么回事?
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2019-07-03
老師,增值稅小規(guī)模主稅零申報,附加稅保存不了,提示讓增加一行,但是增加兩個字是灰色的點擊不了是怎么回事?
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2019-07-02
老師,增值稅小規(guī)模主稅零申報,附加稅保存不了,提示讓增加一行,但是增加兩個字是灰色的點擊不了是怎么回事?
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2019-05-10
一、大宇公司為生產(chǎn)白酒的增值稅一.般納稅人,適用增值稅率為13%,消費稅率為20%和0.5元/500克。2020年3月份發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務:1.銷售白酒10千克。開出增值稅專用發(fā)票,金額200萬元,增值稅額26萬元,款項尚未收到。. 2.銷售給乙公司2010年購入的設備一臺,原值80萬元,已提折舊50萬元,開出增值稅專用發(fā)票,金額24萬元,增值稅額3.12萬元。
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2021-06-23
本月應納增值稅為5000,上期留抵加計抵減額為3000,本期加計抵減額為4000,實際應交增值稅為0,也就是交不著稅,附加稅均不用計提吧?做賬是不是:借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 5000 貸:應交稅費-未交增值稅 5000;等次月申報稅款后再做:借:應交稅費-未交增值稅 5000 貸:其他收益 5000 請問老師,是這樣做賬嗎?謝謝!
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2020-03-31
個人在本公司提供勞務,報個稅的時候在金稅三期上按提供勞務報酬所得報稅,還是要問對方要提供勞務的增值稅發(fā)票?
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2019-01-02
我是小規(guī)模納稅人,要計提應付職工薪酬,工人福利費,社保費,那稅金計提是只哪些?應交增值稅需要計提嗎?附稅怎么寫分錄
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2019-10-10
我們客戶公司稅種核定還有權(quán)利 、許可證照 不是都免了嗎 公司剛成立按照幾件申報呢?
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2022-06-13
你好!老師請教:收到上年多交的企業(yè)所得稅在本年利潤表中哪項體現(xiàn)是營業(yè)外收入嗎?
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2020-04-17
一臺固定資產(chǎn)分期付款,分期開票怎么入賬,折舊,公司為一般納稅人,取得的也是專票
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2021-05-28
你好,我想問一下,今年2月份公司沒上班,沒發(fā)工資,那個稅都零申報嗎?還是怎么報啊
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2020-03-10
三、計算題 1.甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事貨物運輸服務,2021年8月有關(guān)經(jīng)濟業(yè)務如下: (1)購進辦公用小轎車1輛,取得機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明的稅額為24000元;購進貨 車用柴油,取得增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為48 000元。 (2)購進職工食堂用貨物,取得增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為8000元。 (3)提供貨物運輸服務,取得含增值稅價款1100000元,同時收取保價費2200元。 (4)提供貨物裝卸搬運服務,取得含增值稅價款 31800元,因損壞所搬運的貨物,向客戶支付賠償款5300元。 (5)提供貨物倉儲服務,取得含增值稅價款 116600元,另外收取貨物逾期保管費21200元。 已知:交通運輸服務增值稅稅率為 9%,物流輔助服務增值稅稅率為 6%,上期留抵增值稅稅額6800元,取得的增值稅專用發(fā)票均合規(guī)且已在發(fā)票綜合服務平臺中勾選抵扣。 要求:計算甲公司2021年 明應繳納的增值稅稅額?
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2022-06-16
為什么計提壞賬準備:借"信用減值損失"和貸"壞賬準備"都屬于增加,"信用減值損失"增加在借方,"壞賬準備"增加在貸方。不應該借貸是一增一減才平衡的嗎?
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2020-02-12
本來是小規(guī)模納稅人,被強制要求變一般納稅人,票按小規(guī)模開具的,然后增值稅額按一般納稅人繳納的,那多余出來的金額怎么做賬計提的時候按小規(guī)模金額上面的增值稅計提的
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2018-04-28
A公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,所得稅稅率為25%,按凈利潤的10%計提盈余公積。2019年11月30日有關(guān)賬戶余額如下表所示。假定壞賬準備均為應收賬款計提
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2021-06-28
老師,請問是小規(guī)模納稅人第一季度需要繳納增值稅和企業(yè)所得稅請問在3月份做憑證時需要計提增值稅和所得稅嗎?還是在4月份扣繳時一起計提和繳納?會計分錄是什么?
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2023-03-20
小規(guī)模納稅人增值稅附加減半征收時,計提時減半計提,交時沖了應交稅費,減半的部分還計營業(yè)外收入嗎。 小規(guī)模納稅人增值稅按季不超30萬的,要計入營業(yè)外收入交所得稅嗎?
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2019-11-08
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