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你好，未分配利潤期末數(shù) 250316.79 不等于未分配利潤期初數(shù) 394350.47+凈利潤 -983.62 資產(chǎn)負債表的雙方是平的，科目余額表的 本年利潤余額是 -986.62，不知道是哪個
環(huán)節(jié)的問題，可否指導下
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2019-10-23
老師，2021年小企業(yè)年報資產(chǎn)負債表期末數(shù)據(jù)，利潤表期末數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)與2021年第四季度期末數(shù)都一樣對嗎？
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2022-03-25
請問老師，2018年資產(chǎn)負債表年末余額，是2019年年初余額嗎
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2019-04-11
請問我們公司用Excel做賬，像明細賬如何設置，尤其是其他應收款這種往來賬，明細賬我是把5月的
其他應收款明細期末余額復制到6月的期初余額，再在里面新增6做的嗎？
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2020-07-22
月初壞賬準備科目貸方余額2000，應收賬款甲企業(yè)借方1287000（本月無變動）。長期應收款乙企業(yè)借方余額140000。收到乙企業(yè)分期付款30000（本金22200，利息7800）。現(xiàn)在月末計提壞賬準備。計提率3%
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2018-12-30
原本資產(chǎn)負債表中的未分配利潤的期末余額-期初余額=利潤表中的凈利潤的本年累計數(shù) 但是現(xiàn)在這2個數(shù)不相等于 差一個以前年度損益調(diào)整的金額 這是怎么回事呢
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2019-02-12
一般納稅人，201912月期末應收賬款貸方余額和應付賬款借方余額，但又確定以后不會有發(fā)票沖賬了，那么這些賬應該怎么調(diào)整？本征期需要做無票收入或者營業(yè)外收入嗎？
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2020-01-05
老師：我們公司現(xiàn)在查賬發(fā)現(xiàn)2021年期末和2022年期初應付賬款余額不一致，現(xiàn)在要調(diào)整2022年應付賬款科目把余額調(diào)一致怎么調(diào)，2022應付賬款少計了18萬。這個可以調(diào)嗎？
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2024-05-14
個體工商戶變更為公司后，名字也變。個體工商戶對公賬號直接變更為公司名字。個體工商戶銀行期末余額是公司的期初余額?個體工商戶時有貸款，這賬要怎么處理
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2018-04-13
老師 匯算清繳中現(xiàn)金流量表的本年累計金額這一欄的期初現(xiàn)金余額與期末現(xiàn)金余額與我2015年12月的現(xiàn)金流量表的數(shù)字對不上 請問是不是做錯了？哪個環(huán)節(jié)出錯了？
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2016-04-25
老師，目前科目余額表本年累計借方和貸方金額不一致，想把他調(diào)成一致，期初，期末余額不能調(diào)整，改怎么調(diào)啊？目前覺得庫存現(xiàn)金，銀行存款，存貨里的科目可以調(diào)整，求解答
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2020-07-26
3月份發(fā)生了一筆技術(shù)維護費330元，第一季度沒有減免，所以期末余額那里就是330，但是第二季度沒有自動生成期初余額，直接自己填上就行了吧？不知道為啥不自動生成？
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2017-07-06
資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關(guān)系，為什么我公司的資產(chǎn)負債表的未分配利潤期末余額-期初余額 不等于利潤表上的凈利潤累計金額，是因為有以前年度損益調(diào)整的原因嗎？？
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2023-12-11
老師請問負債表中
應收賬款及應收票據(jù)期末數(shù)=應收賬款期末數(shù)-壞賬準備+應收票據(jù)期末數(shù)
這里的壞賬準備是期初數(shù)還是期末數(shù)？要不要把壞賬準備發(fā)生額考慮進去
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2019-04-11
你好老師，我想問下新政府會計制度下年末是不是要把本期盈余都結(jié)轉(zhuǎn)到累計盈余科目下，結(jié)轉(zhuǎn)了累計盈余還要繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)嗎？預算會計年底結(jié)轉(zhuǎn)又該怎么做分錄？
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2019-12-21
1，前任會計19年末未做本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配賬戶，19年末看科目余額表本年利潤有貸方余額，我需要補轉(zhuǎn)一個結(jié)轉(zhuǎn)憑證嗎？218年末余額表中本年利潤有貸方余額，，前任會計18年末也未做結(jié)轉(zhuǎn)憑證本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配，但是在19年賬套中科目余額表(公司用的用友軟件)，利潤分配2019年期初數(shù)為18年本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)字，是不是用友軟件在建19年賬套自動結(jié)轉(zhuǎn)？
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2020-02-16
在2022年1月1日（第三年年初），甲公司預計本金的一半（即625萬元）將會在該年末收回，而其余的一半本金將于2024年年末付清。此時，甲公司應當調(diào)整2022年年初的攤余成本（賬面價值），計入當期損益。調(diào)整時采用實際利率10%。假定不考慮所得稅、減值損失等因素。（計算結(jié)果保留整數(shù)）。
它這個調(diào)整2022年初的攤余成本怎么做？怎么折現(xiàn)？當時聽懂了，過后復習又不記得了。
2020末的攤余成本=1000+100-59=1041
2021末的攤余成本=1041+104-59=1086
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2022-03-13
老師你好！12月份期末發(fā)現(xiàn):資產(chǎn)負債表的未分配利潤期末余額?期初余額≠利潤表的凈利潤。原因:金蝶會計科目沒有資產(chǎn)處置損益，而私自添加資產(chǎn)處置損益科目，但利潤表并沒有體現(xiàn)該科目，導致勾稽關(guān)系不等，這個怎么處理呢，如果不更改有什么影響嗎？
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2023-01-28
八、乙公司對應收賬款采用預期信用損失法估計壞賬，預期信用損失率確定為應收賬款余額的5%。2X18年年初壞賬準備賬戶余額為10000元，其他各年相關(guān)數(shù)據(jù)列示如下。
要求:請根據(jù)所給資料分別為各年計算及編制有關(guān)準備計提、轉(zhuǎn)回，壞賬確認、重新收回等的會計分錄。(8分)
1、2X18年年末應收賬款余額為2000 000. 2分
2、2X19年該企業(yè)確認一筆應收賬款為壞賬，為應收A企業(yè)賬款60 000元。2分3、2X19年年末應收賬款余額為1800 000元。2分
4、根據(jù)以上資料分別計算2X18年末、2X19 年末的應收賬款在期末資產(chǎn)負債表上的列報金額。2分
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2020-06-16
你好老師，本年利潤年末要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤嗎？
如果是本年利潤期末余額在貸方，那就借本年利潤貸利潤分配-未分配利潤嗎？
是12月賬做嗎
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2020-01-06
權(quán)威認證：安全聯(lián)盟認證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標識
全國公安機關(guān) 實名認證 雙軟認證
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