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老師我司1-11月都是虧的，12月贏利了8萬不到一點，那12月的報表中本月數中的減所得稅是不是就不需要算了，雖然12月費用贏利，但是利潤總額和凈利潤是不是一樣的，因為是總的累計是虧的不用交稅，所以也不用算？
1/599
2020-01-06
咨詢一下，老師，公司買車是掛公司好，還是個人好，還有買車這部分費用，今年企業所得稅稅匯算清繳沒抵完，次年還能抵不
1/909
2019-12-29
老師，老板買了車，發票抬頭是我們公司，這發票能用來做成本費用票抵扣企業所得稅嗎
1/1160
2020-12-22
請問公司承擔個人所得稅如何寫分錄，比如一個員工工資6000，個稅30，實際給他發放了6000 那這公司承擔的30元個稅我該怎么做賬呢 ？ 老師，我沒太明白，那我申報個稅是按6030還是6000呢？那這公司承擔的30元個稅記費用科目嗎？
1/584
2022-03-10
你好在兩個或以上單位任職并領取工資薪金，預繳稅
款時重復扣除了基本減除費用。
我在a公司9月1日離職9月25日領取了8月份薪資。
在b公司由于該公司是當月25日發放當月工資，所
以25日領取了9月份工資。
這個所得稅計算導致9月份多加了一個月，最終導致要個稅錯誤。
1/301
2024-03-08
老師報去年12月登賬時漏登了一筆2萬的費用導致第四季度財務報表申報錯誤，現在所得稅年報時財務報表按正確的報這樣兩個表就對不上了，有影響嗎？
1/892
2020-03-26
沖減18年度的費用，那匯算清繳時的報表是按2018.12月的還是調整后的呢？因為涉及到補交所得稅
1/307
2019-04-09
小規模公司，收到網站設計的進項發票，但是備注寫著：購買方應在15日前代扣代繳銷售方個人所得稅，未按規定扣繳的，該發票不得作為所得稅前合法有效扣除憑證，這是啥意思，不能充當費用發票嗎
2/2965
2023-01-14
老師，你好，請問企業所得稅前兩個季度有預交，后兩個季度一直虧損，匯算清繳需要退稅，但匯算清繳有些費用調增后還要交所得稅，之前預繳的能抵嗎？
1/1505
2019-12-20
我們開了19萬的設計費票，幫別人開的，1月份開票，開錯了，2月份重新開，他們給我們的都是費用票，餐費和過路費之類的，我除了做工資成本，其他成本都做成這些費用票可以嗎，2月份重新開，我能不能把2月份的工資也做到成本里面，我得做多少費用才能不交企業所得稅
2/1026
2017-02-17
你好，老師，我想問一下公司得項目，是預收款項，收款后10天開票，現在收入都擠在上半年，但是成本支出都在下半年，導致會預交不少企業所得稅，我能不能預估下半年費用入賬？
1/727
2020-06-18
公司13年注冊的，結果專管員手誤把公司注銷了，就2016年10月重新登記國稅，電腦上面顯示的企業所得稅有效期起是10月1號開始，專管員要從12.21開始建帳。12.21建帳的費用全部計入開辦費嗎
7/920
2017-06-02
老師，請問匯繳年報財務報表利潤表中的所得稅費用是只包括本年交的所得稅還是包括本年預繳的加上年匯算清繳所交的所得稅呢？
1/3208
2020-05-29
老師，請教一下，5月份，我做，借 所得稅費用 待 應稅所得稅，。這個做錯了，所得稅是去年匯算清繳的所得稅，5月份結帳了，我現在在7月份，做，借，以前年度損益 代所得稅費用 借，利潤分配，代以前年度， 這樣可以嗎。因為5月份已結帳了，去年的所得稅影響5月份的利潤了，我在7月份把去年所得稅，放到，借利潤分配 這樣可以嗎，
1/197
2023-03-02
關于無形資產 的企業所得稅
老師我理解的是計入費用的加計扣除75% 然后用(利潤-費用加計75%)*25%=所得稅，計入成本的加計扣除175%，
那么無形資產的計稅基礎=賬面價值*175% 這個目的是干嘛 入了成本了 成本*175%形成的計稅基礎跟企業所得稅什么關系 企業所得稅不(利潤-費用加計75%)*25%=所得稅嘛 根本175%什么關系
1/5140
2020-06-10
請問從企業所得稅方面的合理避稅，就是多做些費用就可以了嗎？
1/608
2015-11-18
老師，我們第四季度需要交，企業所得稅，10月開了發票，費用共計6421元，那請問，我這個月的財務報表，是不是不能0申報呀？
0/371
2017-11-09
老師：申報企業所得稅的營業成本是不是指成本和費用
2/551
2016-10-17
老師好，企業所得稅預繳 營業成本是填成本加費用金額嗎
1/681
2019-10-17
專用發票抵扣是指在抵交企業所得稅的那部分嗎
1/770
2017-02-26
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