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7月份外賬報(bào)了二季度所得稅,內(nèi)賬沒計(jì)提所得稅,直接做應(yīng)交所得稅嗎?怎么沖減利潤(rùn)做賬務(wù)處理?
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2017-07-31
老師,我是小規(guī)模納稅人,發(fā)現(xiàn)這個(gè)季度要交所得稅了。我要做分錄嗎?借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交所得稅嗎?
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2020-04-17
老師,那個(gè)第四季度計(jì)提所得稅費(fèi)用時(shí),所得稅額超出100萬未達(dá)300萬,是按所得額的十個(gè)點(diǎn)計(jì)提嗎
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2021-10-08
申報(bào)第二季度的企業(yè)所得稅,二季度利潤(rùn)一百萬,申報(bào)的時(shí)候彌補(bǔ)以前年度虧損,二季度不用交企業(yè)所得稅,這個(gè)需要在6月份的賬里面做憑證嗎?還是在7月份的賬里面做憑證?這個(gè)怎么做憑證呢
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2021-07-15
老師 麻煩看看這道題吧計(jì)提二季度企業(yè)所得稅。二季度收入分別為19700,19800,19986元,合計(jì)59486元,稅務(wù)核定應(yīng)稅利潤(rùn)率為4%。計(jì)算所得稅,稅額我算不出來
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2015-07-22
季度計(jì)提的所得稅是怎么計(jì)算的,以前的會(huì)計(jì)只計(jì)提了兩個(gè)季度的所得稅,她是怎么計(jì)算的,最后一次計(jì)提應(yīng)該怎么做?用的是核定征收的方法
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2017-01-09
請(qǐng)問申報(bào)第二季度企業(yè)所得所得稅時(shí),申報(bào)的利潤(rùn)表中的本月數(shù)是指6月本月的數(shù)嗎?然后本年累計(jì)數(shù)是指第二季度4-6月的合計(jì)數(shù)嗎?
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2021-03-08
#提問#老師,小規(guī)模的所得稅如果第一,二季度交了稅,后面兩個(gè)季度又是虧損的話,怎么補(bǔ)虧呢,是在第二年的所得稅匯算清繳多退少補(bǔ)嗎
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2019-04-13
老師你好,申報(bào)季度企業(yè)所得稅的時(shí)候,需要填入收入,成本,和利潤(rùn)總額數(shù)據(jù),這里的利潤(rùn)總額要不要算進(jìn)上個(gè)季度企業(yè)所得稅的繳稅金額呢?
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2021-10-25
我們是一般納稅人 請(qǐng)問季度報(bào)所得稅的時(shí)候,利潤(rùn)表填的是9月的數(shù)據(jù),如果7月和8月是盈利的,9月是虧損的,這個(gè)季度要交所得稅嗎
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2019-10-14
企業(yè)所得稅的預(yù)繳是指企業(yè)在每月或每季度按照稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn),按月或按季度預(yù)先繳納企業(yè)所得稅的一種稅款繳納方式。 年底清算嗎?
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2023-04-14
老師,公司第四季度利潤(rùn)表中本年累計(jì)金額中利潤(rùn)總額-29560,第四季度本期金額利潤(rùn)總額59070,這樣的話申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),不用繳納企業(yè)所得稅吧?
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2022-01-18
企業(yè)所得稅,1-3季度的利潤(rùn)都為負(fù)數(shù),第4個(gè)月的利潤(rùn)為正數(shù),這樣第四的個(gè)季度會(huì)不會(huì)彌補(bǔ)前3個(gè)月的虧損,就不用繳納企業(yè)所得稅?
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2020-10-23
如果我們經(jīng)營(yíng)部一個(gè)季度開票開了60萬,增值稅是免的,個(gè)人所得稅要交多少?我們這邊規(guī)定一個(gè)季度只能開30萬,開超了怎么算個(gè)人所得稅?
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2022-06-06
今天去現(xiàn)場(chǎng)改表報(bào)稅,稅務(wù)說是想享受這個(gè)優(yōu)惠政策,就的用17年第一季度應(yīng)納稅所得額加上16年第四季度的應(yīng)納所得稅額不超過30萬才行。
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2017-04-20
企業(yè)剛成立不久,第一季度申報(bào)時(shí)企業(yè)所得申報(bào)時(shí)數(shù)據(jù)有誤,這個(gè)季度報(bào)表正確導(dǎo)致利潤(rùn)表累計(jì)金額與企業(yè)所得累計(jì)金額不一致如何處理?
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2018-01-04
老師好,我公司一至三季度虧損,四季度盈利,請(qǐng)問計(jì)算所得稅是用利潤(rùn)表上的本期金額乘以所得稅稅率,還是用本年累計(jì)金額乘以稅率?
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2025-01-11
老師,我們這個(gè)公司是19年9月份成立的,報(bào)了19年第四季度的稅,所得稅交了。那么現(xiàn)在所得稅匯算,財(cái)務(wù)報(bào)表我還是按照19年第四季度的填嗎?
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2020-03-31
請(qǐng)問老師 我現(xiàn)在繳 去年所得稅匯算所得稅100000元 第一季度所得稅500元 兩個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做?謝謝!
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2022-04-14
老師好,我2023年利潤(rùn)總額1718685.35元,2023年所得稅匯算清繳退2022年度所得稅441016.4元,2023年第一季度已經(jīng)預(yù)交所得稅784533.58元。現(xiàn)在做12月賬應(yīng)該怎么計(jì)提所得稅。
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2024-01-12
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