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去年購買金稅盤480，今年3月因為沒有低扣，就填在B09增值稅申報表附列資料四（稅額抵減情況表），今年10月又支付維護費280，開的是普通發票，怎么填表，分錄怎么做
3/843
2018-11-05
填寫增值稅申報表，即征即退項目填在附表1里了，然后主表的總收入和總納稅金額是不包含即征即退收入的，這樣是正常的嗎？等于是即征即退部分沒有征稅
1/3044
2018-09-18
老師您好！一般納稅人，領用公司采購的原材料，自建不動產時的分錄怎么做？在填報增值稅納稅申報表中，附表5不動產分期抵扣計算表的第4項時，怎么填寫？
1/966
2016-08-17
本期未認證的增值稅專用發票在增值稅納稅申報表中怎么填
1/1703
2016-11-02
請問上個季度銷售額是114萬，正常交稅了，這個季度開票了64萬，不是都免稅了嗎不用交稅但是紅沖了一個發票—228，這樣就形成了要退稅6塊多，但是他紅沖的這個收入算在了第一季度收入，沒有沖減第二季度收入，我現在應該怎么做紅沖的這個賬？增值稅申報表上第一季度和第二季度的收入都是分別列示的
2/391
2022-07-07
老師：
您好！
公司申請了重點人群的退稅，這個退稅是符合條件的重點人群計算出來的金額，可以退之前交過的增值稅，當時更改了曾經申報繳納的增值稅申報表，現在收到這個退稅應該怎么做賬呢？更改之前的申報表又怎么做賬呢？
3/820
2023-12-07
老師增值稅申報表主表25欄期末未繳稅額-38246.14是什么意思，我都交了沒有欠稅的
6/739
2023-05-06
小規模，季度內代開了2張專票，一張已作廢，一張金額為32萬，普票一張金額為20萬，總金額超過45萬，請問增值稅申報表怎么填寫？
6/222
2022-10-17
請問，增值稅申報表中即征即退表，在那一項可以看出應該退稅的金額，謝謝
5/1902
2021-02-21
上個月增值稅申報表銷項比賬上少了1分錢，怎么調賬呢
5/2012
2021-06-02
當期只開了出口發票，還未進行出口退稅操作，那么增值稅納稅申報表附表二中的“免抵退稅辦法不得抵扣的進項稅額”和主表中的“進項稅額轉出”項還需要填寫嗎？
2/1140
2019-01-14
老師，小規模代開的增值稅專用發票，增值稅申報表上怎么填寫
2/915
2019-10-20
按季申報的增值稅，開票金額不到30000.在增值稅報表里填哪一行
1/559
2018-11-19
老師，報小規模增值稅申報表時出現的市區增值稅是什么意思？
1/544
2020-07-11
通行費電子發票增值稅抵扣時如何認證和填寫增值稅申報表？
1/643
2023-02-27
增值稅（小規模納稅人）申報表增值稅減免后的增值稅為0，那么，城建維護建設稅還要不要申報？
1/2204
2019-01-09
申報增值稅時，按不含稅總金額填寫申報表，申報表自動生成為38382.02，但我做賬時按開票系統的增值稅額做是38382，報表已申報，這樣本月銀行就會多扣0.02元，本月做賬該如何調？借：營業外支出0.02，貸：應交增值稅0.02，然后付款：借：應交增值稅 貸：銀行存款，這樣對嗎？
2/1102
2017-01-14
一般納稅人購買稅控盤的稅抵稅時候，在電子稅局報增值稅時候填主表里還是填附表？
1/1084
2018-12-27
稅控盤費用和維護費在增值稅附表四填了之后主表不顯示減免稅額是怎么回事？謝謝
4/1678
2020-03-18
老師好，增值稅附表二8b欄，填了0了怎么還是通不過啊？其他扣稅憑證表也都填了0了
4/1947
2019-06-12
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