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老師，生產加工企業，11月開具的國外銷項發票，沒有抵扣稅額沒有申報退稅，12月有了留抵進項，申報退稅，如果退稅額是1萬，留抵稅額是9千，剩余1千要繳納附加稅，具體增值稅和附加稅的報表如何填寫
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2021-01-04
老師，請問出口企業如果某一票不做退稅申報，放棄退稅，增值稅也已做了退稅認證，那么我們接下來要如何操作呢？
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2022-01-25
老師請問就是營改增后 開具外出經營證明外地預交的2％ 和3％的增值稅 申報表4能不能抵扣
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2019-05-05
小規模納稅人季度純代開專票80萬，沒有自開普票。當月有紅沖之前月份的負數發票，負數金額很大，當月應退增值稅3000元，增值稅主表申報稅金-3000，由于代開時已經扣了增值稅和減半城建稅，申報退附加稅時，基數填-3000，由于沒有交過附加稅，只退城建稅，在已預繳欄填附加稅已預繳-45,和-30，填不上，不能填預交負數，請問該怎么填？
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2020-01-12
去年7-9月的增值稅季度申報表需要去稅局修改才能退稅，1.是拿表填完交給窗口嗎？ 2.有四張專票開錯，但是申報表上沒有顯示沖紅，要怎么修改這個報表？ 3.是否企業所得稅也要修改？ 怎么修改？
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2019-02-25
退了增值稅留抵之后要在城建稅計稅依據上扣除退還的增值稅嗎
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2019-06-14
老師你好，我在網上申報增值稅申報表顯示不了，別的報表都可以做，就是這個報表出來怎么辦？
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2019-05-15
申報增值稅，附表2里的紅字專用發票信息表注明的進項稅額有數字，主表沒有數字，怎么申報
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2023-08-15
上個月已申報過的增值稅后發現進項發票有問題退回重開稅務申報上需要怎么修改
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2023-04-11
您好！2017年因為開錯發票，多繳了100元增值稅，現在做匯算清繳可以申請退稅嗎，怎么申請
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2020-03-25
小規模超市，不開發票，那如何收入申報增值稅呢？。小規模增值稅申報表好像無未開票銷售額需繳納稅款?
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2016-06-27
哪位老師有小規模增值稅申報表，2019年的，請發到郵箱里，1441418641@qq.com,謝謝！
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2019-10-30
老師，你幫我看看這張小規模增值稅申報表上的期初余額，這個數字是從哪兒來的
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2020-07-03
老師，小規模增值稅申報表怎么填？填第一列還是第十列？
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2020-07-12
2019.2月去更正2018.8-2019.1月的增值稅申報表進項稅額，一直也有留抵不用繳納增值稅，請問更正后，改賬是直接改2018.8月的賬嗎
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2019-02-26
老師小規模增值稅申報表填寫錯了 顯示已經申報成功了 能不能修改呢
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2020-07-02
對于增值稅免稅的農業合作社，在對外開銷售發票時稅率需要調成0嗎？如果調成0那增值稅申報表怎么填寫
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2016-06-22
老師你好，小規模納稅人企業，2022年度發現金稅盤服務費用280元，當時入的會計分錄是
借：應交稅費-應交增值稅-已交稅金280
貸：現金 280
2022年度沒有產生收入，不用繳增值稅。這筆金稅盤服務費280元一直掛著應交稅費。2022年度增值稅申報表中也沒有進行申報填寫。
請問老師，2024年度跨年了增值稅還能抵嗎？如果不想抵扣，分錄是這樣處理嗎？
借：營業處支出
貸：應交稅費-應交增值稅-已交稅金280
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2024-02-04
小規模增值稅申報表里的本期銷售不動產的銷售額沒有數據怎么填
1/2578
2020-04-15
小規模增值稅申報表的稅額比實際開票稅額0.02元，應該怎么做
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2020-02-28
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