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因?yàn)楣咀鲞^遞延所得稅資產(chǎn)，所以所得稅為負(fù)數(shù)，匯算清繳所得稅負(fù)數(shù)怎么填寫
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2017-05-23
老師您好，有幾個(gè)問題請教您一下:
1. 1到3月份無營業(yè)收入,申報(bào)一季度企業(yè)所得稅時(shí)，營業(yè)收入為零，那么營業(yè)成本也只能為零嗎？不能結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)成本吧？職工的薪酬以及期間費(fèi)用，在年度企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候才會涉及對嗎？
2.2019年11月12月份的發(fā)票，當(dāng)時(shí)未報(bào)銷，在2020年一到三月份期間可以報(bào)銷做費(fèi)用票嗎？
3. 在計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí)，一季度營業(yè)收入和營業(yè)成都是1-3月份，二季度1-6月份，三季度1-9月份，是這樣核算嗎？
新財(cái)務(wù)，有些問題不太熟悉，辛苦您了，謝謝！
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2020-04-10
分公司一年開票額不到100萬，匯算清繳要按25%所得稅率計(jì)算，可是總公司做匯算清繳都是享受5%所得稅率，那分公司怎么才能享受小微5%所得稅率？
1/937
2020-05-28
所得稅匯算清繳之前，是不是所有的費(fèi)用必須在5月底前取得發(fā)票，否則不允許稅前扣除？請問有特殊情況嗎？
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2018-04-24
我是個(gè)體工商戶，季度開票30萬，沒有成本發(fā)票抵扣，應(yīng)交多少個(gè)人所得稅？
1/1202
2019-06-18
老師請問在2022年所得稅清算時(shí)如果算出企業(yè)所得稅是要退企業(yè)所得稅的，如果不想退怎么操作？
1/335
2023-04-13
匯算清繳補(bǔ)交的企業(yè)所得稅記入什么，有分錄嗎
1/169
2021-06-09
老師，匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)去年外地預(yù)繳所得稅填錯(cuò)了，不能更正了怎么辦？
1/180
2022-05-30
老師，個(gè)人所得稅年底如何匯算清繳
2/337
2020-12-13
老師，企業(yè)所得稅在季度沒有計(jì)提，在匯算清繳的時(shí)候我看到在主表的32行次已經(jīng)帶出來去年一年繳納的企業(yè)所得稅，我是不是只要在賬上進(jìn)行跨年度補(bǔ)提就可以了，
5/208
2022-03-31
老師?個(gè)人所得稅App匯算清繳有操作步驟沒
1/670
2022-03-17
請問老師，今年5月匯算清繳時(shí)候，企業(yè)所得稅多繳納，留作以后抵稅，當(dāng)時(shí)是不是要做個(gè)分錄？分錄不需要附件？應(yīng)該怎么做分錄？10月季報(bào)時(shí)候把所得稅留底抵減了，這個(gè)又要做個(gè)怎樣的分錄？
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2020-12-04
老師，我們是虧損，做匯算清繳要選擇減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表嗎
1/631
2022-05-18
老師，你好。我想請問一下小規(guī)模企業(yè)所得稅必須季度預(yù)繳嗎？可不可以先不預(yù)繳，等匯算清繳時(shí)在繳納？
1/653
2022-04-06
老師您好 我們公司去年10月份注冊的 去年第四季度已經(jīng)預(yù)交了企業(yè)所得稅，在做匯算清繳的時(shí)候發(fā)現(xiàn)還需要補(bǔ)繳稅款，我們21年第四季度的利潤實(shí)際上和全年的一致，還需要補(bǔ)繳是什么原因呢？ 只增加了一點(diǎn)點(diǎn)的員工薪資 我們?nèi)ツ甑谒募径阮A(yù)交了三百多 匯算清繳的時(shí)候要補(bǔ)四千多
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2022-05-18
請教一個(gè)問題，2018年企業(yè)匯算清繳企業(yè)所得稅留抵10萬，2020年稅務(wù)查補(bǔ)2018年企業(yè)所得稅應(yīng)補(bǔ)交5萬元，可以用留抵企業(yè)所得稅10萬補(bǔ)抵2018年查補(bǔ)5萬元企業(yè)所得稅嗎
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2020-11-03
你好，老師，我想問一下，個(gè)人所得稅經(jīng)營所得匯算清繳辦理流程
1/463
2023-03-30
老師您好 我們公司去年10月份注冊的 去年第四季度已經(jīng)預(yù)交了企業(yè)所得稅，在做匯算清繳的時(shí)候發(fā)現(xiàn)還需要補(bǔ)繳稅款，我們21年第四季度的利潤實(shí)際上和全年的一致，還需要補(bǔ)繳是什么原因呢？
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2022-05-18
老師，我想請教一下，匯算清繳收到去年的企業(yè)所得稅怎么做會計(jì)分錄
1/147
2023-06-14
老師 企業(yè)所得稅稅季度預(yù)繳 年底匯算清繳 如果上一個(gè)年度有虧損 賬務(wù)怎么處理
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2020-12-28
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識
全國公安機(jī)關(guān) 實(shí)名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
國家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價(jià)值機(jī)構(gòu) 影響力教育機(jī)構(gòu) 社會信賴職業(yè)教育品牌
知識產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
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