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采購員出差回來報銷差旅費1880元為高鐵票增值稅稅率為9%并交回剩余現金120元
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2021-11-25
會計分錄
12月31日，出差人員張明回財務報銷差旅費，帶回往返機票，合計2460元，上海住宿費發票張1 590元(2天，750元/天，增值稅90元，稅率6%)，財務在報銷時按規定給予交通補助240元(80 元X3天)，餐費補助300元(100元X3天)，差旅費合計4500元，退回現金410元。
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2020-05-21
老師，租賃車輛業務，帶司機燃油路橋費，員工回來報銷差旅費，可否進成本間接費用差旅費，會計分錄借間接差旅，貸銀行，月末會計分錄怎么做？
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2021-10-04
某企業為增值稅一般納稅人，適用稅率為13%。該企業5月5日發生如下現金收付業務： （1）從銀行提取現金10000元。 （2）出售閑置材料，收入現金226元，其中含增值稅稅額26元。 （3）采購員劉宏偉因公外出，預借差旅費6000元。
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2020-06-25
出差沒有車票和餐飲票報銷的，哪些公司的差旅費可以不用發票憑差旅費報銷單上的伙食補貼和交通費補貼入賬呢？還是所有公司都可以憑差旅費補貼申請單上的補貼額度入賬呢？
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2020-02-10
銀行存款差40元，應收賬款差12萬，這個分錄怎么做啊，我是新手，教我一下
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2015-10-08
人員差旅費是在管理費用差旅費里還是應該在業務活動成本？還是啥呢？
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2019-06-04
老師，您好，請問公司業務員為推廣產品出差的差旅費記到什么科目合適？
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2021-03-04
差旅費發票并未配套，比如單獨的住宿費就做的差旅費報銷，該怎么解決？
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2019-10-30
材料成本差異借方反應的是結存材料的超支差，為什么不是發出材料的?
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2019-11-12
老師，勞務派遣公司的發票，差額征收問題，差額征收的是不是只能開普票
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2020-02-19
職工出差從企業預借的差旅費是其他應收款嗎？為什么不是應收賬款呢？
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2021-03-26
出差的過路費，油費，住宿費，餐費，停車費。全部計入管理費用_差旅費里面嗎？
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2018-09-19
有一張出差培訓差旅費發票丟失了，現在用的是一油票的替票，如何入賬
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2022-04-19
大家公司里，出差時的餐飲發票可以記入差旅費么？最后會要納稅調增么？
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2020-11-24
請問出差時，車停放在機場停車場的費用，是計入差旅費還是車輛使用費？
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2019-12-06
出差人員，在出差過程中的餐費發票出什么科目？匯算清繳時候用調增嗎？
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2019-06-15
老師，勞務派遣可以一般計稅嗎？還有如果差額計稅差額部分能否開專票
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2021-01-13
兩差異和三差異固定成本核算，老師能解釋一下么？有沒有好的記憶方法。
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2020-12-08
銷售人員出差的高速公路過路費、加油費是入在銷售費用—差旅費科目嗎？
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2019-01-11
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