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老師，請問2019年第一季度我們公司沒有預提企業所得稅費用，但實際在4月的時候繳了第一季度的所得稅。這要這么處理？要怎么做分錄？
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2019-04-19
所得稅季度預繳公司有利潤，可是想先不交，到下季度在交，但給稅局報的所得稅表把利潤調成負的可以嗎，還是必須和真實財務報表匹配
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2019-03-22
請問一季度按小微報企業所得稅，公司是高新的，今年銷售收入增長會超出小微標準，那個企業所得稅要如何調整？還是等到第四季度再調嗎
1/400
2020-04-20
老師，我是核定征收企業所得稅，我這邊2020年3季度和4季度的所得稅，忘記計提和繳納這個分錄了，我21年1月發現如何處理補記這兩筆。
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2021-03-08
第一季度的企業所得稅財務把預付款收回來的余款也算了收入，這個季度報企業所得稅的時候直接按現在的正確的收入總額來報可以嗎
1/683
2017-07-06
老師，我們是一般納稅人，在申報企業所得稅時，上季度虧損4萬，這季度盈利5萬，我只需繳納1萬乘以稅率的所得稅，我該如何填報報表呢？
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2019-07-14
您好老師，有個問題請教下，小型微利企業季度企業所得稅申報可以申請緩繳，那本季度是正常計提嗎？？然后掛在應交稅費—企業所得稅科目上
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2020-10-19
10月份季度所得稅申報時，固定資產加速折舊填寫的內容，12月季度所得稅申報時，固定資產加速折舊表需要更改嗎？還是照搬10月份的就行
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2024-01-15
季度未，企業所得稅要不要進行計提，如計提后利潤表的凈利潤與計提前有變動，進行季度所得稅申報時利潤總額填計提前還是計提后？
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2017-07-04
公司7月份成立 ，之前一直是虧損，12月有了一筆收入。1月報第四季度企業所得稅需要考慮之前虧損么，還是只按第四季度計提企業所得稅
1/668
2019-01-07
季報A類表里“按季度填報信息”一季度期末數要求與二季度期初數一致，而且大于0，但是一季度數值沒有帶過來（有的是零申報的企業）
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2020-07-11
若某公司一個季度利潤有120萬，但是公司的各種費用一個季度下來只有20多萬，如果扣除各種費用等之后的應納稅所得額為90萬，那季度企業所得稅得繳納20多萬是么？如果老板覺得繳納的太多了，還有什么其他辦法么？
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2016-07-21
小規模納稅人定額征收季度超額度了，企業所得稅等于銷售收入*0.02（所得稅核定稅率）*0.4,0.4是什么意思呢？
1/1153
2018-03-19
我已經申報成功2018年所得稅匯算清繳，為什么第一季度繳納所得稅時候，彌補以前年度虧損，不能顯示
1/1850
2019-04-13
這個月申報去年第4季度企業所得稅，本年有利潤，是不是先彌補之前年度虧損后余額申報企業所得稅？
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2019-01-09
已經申報了2019年企業所得稅匯算清繳，為什么2020年1季度的企業所得稅彌補以前年度虧損 填不了呢？
1/1790
2020-04-15
請問總分公司，匯總繳納企業所得稅，是年度終了匯算清繳的時候匯總繳納企業所得稅嗎 季度預繳是不
3/2580
2021-10-12
老師假如以前前度有虧損。本年度1季度有利潤的話，還需要預繳所得稅嗎？虧損部分在季度申報表中 提現不出來嗎?
3/1006
2019-05-14
申報第二季度的企業所得稅，二季度利潤一百萬，申報的時候彌補以前年度虧損，二季度不用交企業所得稅，這個需要在6月份的賬里面做憑證嗎？還是在7月份的賬里面做憑證？這個怎么做憑證呢
3/681
2021-07-15
現在是按季度申報。不得按季度繳納嗎
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2017-11-15
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