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老師，我7－9月賬上本年利潤余額是66250.79，不應(yīng)該用這個(gè)數(shù)*5%計(jì)題所得稅嗎，算出來是3312.54
下圖我報(bào)所得稅3季度報(bào)表時(shí) 為什么減去2季度3451.91
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2023-10-21
企業(yè)所得稅申報(bào)是查賬征收，季度所得稅預(yù)繳申報(bào)表中的利潤總額與季度利潤報(bào)表中的利潤總額數(shù)據(jù)不一致，是否對企業(yè)申報(bào)有影響？
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2017-04-05
老師 企業(yè)所得稅年報(bào)表里面資產(chǎn)總額這一欄是要寫去2020年的平均值嗎，是跟2020年第四季度所得稅預(yù)繳納申報(bào)表的季度平均值一樣嗎
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2021-04-19
老師好 企業(yè)所得稅申報(bào)不管報(bào)哪個(gè)季度都是按照累計(jì)數(shù)來填報(bào)的對嗎，比如這個(gè)月報(bào)第二季度所得稅，就是按照報(bào)表1-6月累計(jì)數(shù)來報(bào)的吧？
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2023-07-06
要是之前季度所得稅和財(cái)務(wù)報(bào)表都申報(bào)了之后，發(fā)現(xiàn)賬務(wù)有錯(cuò)，會(huì)影響所得稅的繳納，然后后面的季度調(diào)整了，不去改變原來的申報(bào)，有沒有影響
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2018-07-09
我是小規(guī)模納稅人，如果1季度交了200企業(yè)所得稅，但是二季度虧損，報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候，能不退稅么，應(yīng)該是到年終匯算清繳的時(shí)候退稅的吧
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2023-05-14
做今年1季度的所得稅申報(bào)，如果要拿去年的虧損來彌補(bǔ)的話，是不是要等去年的匯算清繳做完才可以在今年的季度所得稅申報(bào)表里彌補(bǔ)
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2023-07-19
老師，小規(guī)模企業(yè)一季度虧，第二季度有盈利，但累計(jì)還是虧，這個(gè)所得稅月報(bào)怎么只有累計(jì)金額，那我這個(gè)月怎么預(yù)繳所得稅？還是照利潤表算呀
1/276
2019-07-03
每季度交企業(yè)所得稅，因?yàn)槟甑滓獏R算清繳，每季度所得稅申報(bào)時(shí)就相應(yīng)的會(huì)調(diào)整成本，是按什么依據(jù)來調(diào)的啊，除了調(diào)成本還需要調(diào)其他的嗎
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2017-03-15
老師，請問2019年第一季度我們公司沒有預(yù)提企業(yè)所得稅費(fèi)用，但實(shí)際在4月的時(shí)候繳了第一季度的所得稅。這要這么處理？要怎么做分錄？
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2019-04-19
所得稅季度預(yù)繳公司有利潤，可是想先不交，到下季度在交，但給稅局報(bào)的所得稅表把利潤調(diào)成負(fù)的可以嗎，還是必須和真實(shí)財(cái)務(wù)報(bào)表匹配
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2019-03-22
請問一季度按小微報(bào)企業(yè)所得稅，公司是高新的，今年銷售收入增長會(huì)超出小微標(biāo)準(zhǔn)，那個(gè)企業(yè)所得稅要如何調(diào)整？還是等到第四季度再調(diào)嗎
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2020-04-20
老師，我是核定征收企業(yè)所得稅，我這邊2020年3季度和4季度的所得稅，忘記計(jì)提和繳納這個(gè)分錄了，我21年1月發(fā)現(xiàn)如何處理補(bǔ)記這兩筆。
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2021-03-08
第一季度的企業(yè)所得稅財(cái)務(wù)把預(yù)付款收回來的余款也算了收入，這個(gè)季度報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候直接按現(xiàn)在的正確的收入總額來報(bào)可以嗎
1/683
2017-07-06
老師，我們是一般納稅人，在申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)，上季度虧損4萬，這季度盈利5萬，我只需繳納1萬乘以稅率的所得稅，我該如何填報(bào)報(bào)表呢？
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2019-07-14
您好老師，有個(gè)問題請教下，小型微利企業(yè)季度企業(yè)所得稅申報(bào)可以申請緩繳，那本季度是正常計(jì)提嗎？？然后掛在應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅科目上
1/494
2020-10-19
10月份季度所得稅申報(bào)時(shí)，固定資產(chǎn)加速折舊填寫的內(nèi)容，12月季度所得稅申報(bào)時(shí)，固定資產(chǎn)加速折舊表需要更改嗎？還是照搬10月份的就行
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2024-01-15
季度未，企業(yè)所得稅要不要進(jìn)行計(jì)提，如計(jì)提后利潤表的凈利潤與計(jì)提前有變動(dòng)，進(jìn)行季度所得稅申報(bào)時(shí)利潤總額填計(jì)提前還是計(jì)提后？
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2017-07-04
公司7月份成立 ，之前一直是虧損，12月有了一筆收入。1月報(bào)第四季度企業(yè)所得稅需要考慮之前虧損么，還是只按第四季度計(jì)提企業(yè)所得稅
1/668
2019-01-07
小規(guī)模納稅人定額征收季度超額度了，企業(yè)所得稅等于銷售收入*0.02（所得稅核定稅率）*0.4,0.4是什么意思呢？
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2018-03-19
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識(shí)
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