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這個季度報企業(yè)所得稅第9欄：實際利潤額（3+4-5-6-7-8）/按照上一納稅年度應(yīng)納稅所得額平均額確定的應(yīng)納稅所得額，本季度是虧損的，上年度也是虧損的還要加進(jìn)去嗎？小規(guī)模公司零銷售，申報企業(yè)所得稅需要導(dǎo)入資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表嗎？
1/1850
2019-04-10
企業(yè)所得稅申報表季報，現(xiàn)在申報第二季度，收入跟成本填的是累計數(shù)還是當(dāng)季數(shù)
1/1895
2020-07-13
你好，請教老師緊接1月份的季報所得稅是今年第四季度還是一年的累積數(shù)啊？，什么小企業(yè)所得稅稅率是10%
1/738
2016-12-26
在稅局代開專用發(fā)票，開錯了去作廢退稅，那怎么查那些作廢的代開發(fā)票的退稅進(jìn)度
5/1875
2019-11-30
我現(xiàn)在再補18年的賬，年應(yīng)納稅所得額沒有超過50萬，但是第四季度有27萬，如果單獨計算第四季度的企業(yè)所得稅，我稅率應(yīng)該是25%還是10%
1/432
2020-06-17
如果我們經(jīng)營部一個季度開票開了60萬，增值稅是免的，個人所得稅要交多少？我們這邊規(guī)定一個季度只能開30萬，開超了怎么算個人所得稅？
1/453
2022-06-06
老師，我7－9月賬上本年利潤余額是66250.79，不應(yīng)該用這個數(shù)*5%計題所得稅嗎，算出來是3312.54
下圖我報所得稅3季度報表時 為什么減去2季度3451.91
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2023-10-21
企業(yè)所得稅申報是查賬征收，季度所得稅預(yù)繳申報表中的利潤總額與季度利潤報表中的利潤總額數(shù)據(jù)不一致，是否對企業(yè)申報有影響？
1/2196
2017-04-05
老師 企業(yè)所得稅年報表里面資產(chǎn)總額這一欄是要寫去2020年的平均值嗎，是跟2020年第四季度所得稅預(yù)繳納申報表的季度平均值一樣嗎
1/419
2021-04-19
老師好 企業(yè)所得稅申報不管報哪個季度都是按照累計數(shù)來填報的對嗎，比如這個月報第二季度所得稅，就是按照報表1-6月累計數(shù)來報的吧？
1/369
2023-07-06
要是之前季度所得稅和財務(wù)報表都申報了之后，發(fā)現(xiàn)賬務(wù)有錯，會影響所得稅的繳納，然后后面的季度調(diào)整了，不去改變原來的申報，有沒有影響
1/1336
2018-07-09
我是小規(guī)模納稅人，如果1季度交了200企業(yè)所得稅，但是二季度虧損，報企業(yè)所得稅的時候，能不退稅么，應(yīng)該是到年終匯算清繳的時候退稅的吧
1/590
2023-05-14
做今年1季度的所得稅申報，如果要拿去年的虧損來彌補的話，是不是要等去年的匯算清繳做完才可以在今年的季度所得稅申報表里彌補
1/402
2023-07-19
一季度申報企業(yè)所得稅 利潤總額305,169.15 屬于小型微利企業(yè) 那么所得稅怎么計算，結(jié)果所得稅是多少啊？
1/871
2017-12-19
老師，這邊的稅金包括了季度預(yù)繳的企業(yè)所得稅和上年的企業(yè)所得稅匯算清繳補的企業(yè)所得稅嘛
1/702
2020-05-12
7月份外賬報了二季度所得稅，內(nèi)賬沒計提所得稅，直接做應(yīng)交所得稅嗎？怎么沖減利潤做賬務(wù)處理？
1/1177
2017-07-31
老師，我是小規(guī)模納稅人，發(fā)現(xiàn)這個季度要交所得稅了。我要做分錄嗎？借：所得稅費用 貸：應(yīng)交所得稅嗎？
1/934
2020-04-17
老師，那個第四季度計提所得稅費用時，所得稅額超出100萬未達(dá)300萬，是按所得額的十個點計提嗎
2/814
2021-10-08
一般納稅人企業(yè)所得稅申報表的中的實際已繳納所得稅額是否要加上去年第四季度所得稅額？
1/1893
2018-08-26
老師，一般納稅人企業(yè)一季度所得稅是應(yīng)納稅所得額*稅率，這應(yīng)納稅所得額是那個數(shù)？如何算出來的？
1/1337
2020-04-30
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