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建筑工地收到業主撥付的工程款200W，掛靠的公司在異地是一般納稅人，企業所得稅核定征收2%,現在需要在施工地繳納2個點的增值稅及相應的城建稅7、教育費附加3、地方教育附加2，還有印花稅，在施工地和總公司分別需要繳納多少稅款？
1/803
2019-02-20
老師 我想請問一下 我們公司18年是核定征收的利潤表是虧損的，19年是查賬征收有利潤，我申報第四季度所得稅的時候可以填以前年度虧損把18年虧損的數據填上去嗎
1/816
2020-01-15
請問老師：
核定征收納稅人，指的是所得稅來說的吧？增值稅17%稅率，每次開票前也要考慮進項發票吧？如果沒有進項的話，要交17的稅對嗎？
2/487
2016-12-26
公司是小規模的，出口，16年的報關單都沒處理。由于所得稅是核定征收的，這邊需要補出口發票和讓別人開進料發票過來嗎？
3/590
2017-03-09
問一下我們單位是小規模開票超500了，下月起變為一般納稅人，那我們本來是個體工商戶核定征收的，那到時候所得稅要按什么來算
1/267
2022-05-18
公司是回收廢品和報廢汽車的，所得稅是核定征收，老板需要我一個季度做20多萬的無票收入，但是沒有成本發票，只有收據、買東西時的銷貨清單，請問我可以用這些單據入賬嗎？
1/800
2020-01-12
老師，咨詢一下，一般納稅人核定征收，交了個人經營所得稅，稅后的錢直接分紅給法人了，分紅款分錄怎么做？還需不需要繳稅？
1/1142
2019-09-04
老師你好，我問一下建安業一般納稅別人就掛靠我們公司怎么算稅點，所得稅核定征收2.25%城建稅7%教育附加5%增值稅11%
3/1011
2016-10-11
老師，你好！我們是建筑服務公司一般納稅人所得稅核定征收。
19年我們購進的一部分材料對方只是給了清單。發票現在才開給我們。清單我已經入了成本帳，我是不是直接把發票貼在19年的清單后面就可以了？
1/599
2020-04-21
老師，建筑勞務公司，一般納稅人簡易征收，賬套設置了按項目輔助核算，本月開3%專票且本月在異地預繳了3%增值稅、附征稅、0.2%企業所得稅，請問企業所得稅要不要按項目核算？如果以后一個季度中開具了ABC幾個項目的專票，企業所得稅不止預繳的0.2%，要怎么算？
1/701
2020-10-15
老師小規模核定佂收公司企業所得稅申報表是填本年累計，還是季度累計。
1/627
2019-01-15
個體戶 經營所得A表 是否綜合所得申報 選擇哪個 稅種認定 個人所得稅征收品目為經營所得
1/815
2021-04-08
老師：我們公司之前是核定征收的企業，現在從4月開始就是查賬征收了，然后我申報企業所得稅的時候，我需要申報財務報表嗎？能不能幫我看下這個資產負債表有沒有什么問題，這樣的報表能申報嗎？
1/704
2019-07-07
老師，你好！請教一下：我們公司是一家建筑公司，有一個項目去年是去年確認的收入，但是當時沒有確認成本，但是去年的企業所得稅是核定征收的，今年開始才是查賬征收，我想請問我要是這樣調賬：借：利潤分配-未分配利潤 貸：應付賬款 這樣調賬還需要納稅調整嗎？
1/1004
2021-12-23
老師您好，請問今年9月開業的個體工商戶的征收方式是核定應稅所得率征收，那每個季度報稅的話要怎么報，這個是不是每月都要做賬本呢？
1/956
2018-12-18
你好！老師，我公司是建筑公司，一般納稅人，企業所得稅為核定征收，有資質，因此小項目個人或公司可以掛靠我們，但掛靠項目無專用發票或只能提供一部分專用發票給我們，這樣的話我們應該收對方多少稅點，才能讓公司不吃虧？
1/332
2020-07-07
預繳增值稅帶征企業所得稅還需帶征個人所得稅嗎？
1/1034
2019-01-04
老師我是個體戶 個稅經營所得定期定額我是在電子稅務局上報的，1.這個是不是就是核定征收？我都沒有在個稅扣繳端報過 2.是不是只有查賬征收的個稅經營所得才在個稅扣繳額申報？謝謝 請老師看清楚回答
1/1564
2020-03-04
你好，我們個體戶申報的時候顯示是當然所屬的征收方式為定期定額，請到請通過核心征管進行申報
1/1687
2022-04-25
個體在專管員那里核了個人所得稅的核定征收 假如一季度核的9萬 這個9萬是指一季度開票金額【不含稅】嗎？ 那假如超過的話怎么上稅呢 ？
1/821
2019-05-17
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