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2016年資產(chǎn)負(fù)債表上有一筆待攤費(fèi)用12300000,企業(yè)屬于核定征收，2017年未平灘，導(dǎo)致企業(yè)資產(chǎn)超過(guò)1仟萬(wàn)，不屬于小微企業(yè)，本月做匯算清繳需要交9萬(wàn)多的企業(yè)所得稅，可以怎么調(diào)整嗎？
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2018-04-27
建筑工地收到業(yè)主撥付的工程款200W，掛靠的公司在異地是一般納稅人，企業(yè)所得稅核定征收2%,現(xiàn)在需要在施工地繳納2個(gè)點(diǎn)的增值稅及相應(yīng)的城建稅7、教育費(fèi)附加3、地方教育附加2，還有印花稅，在施工地和總公司分別需要繳納多少稅款？
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2019-02-20
老師：我們公司之前是核定征收的企業(yè)，現(xiàn)在從4月開(kāi)始就是查賬征收了，然后我申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候，我需要申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表嗎？能不能幫我看下這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表有沒(méi)有什么問(wèn)題，這樣的報(bào)表能申報(bào)嗎？
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2019-07-07
老師，你好！請(qǐng)教一下：我們公司是一家建筑公司，有一個(gè)項(xiàng)目去年是去年確認(rèn)的收入，但是當(dāng)時(shí)沒(méi)有確認(rèn)成本，但是去年的企業(yè)所得稅是核定征收的，今年開(kāi)始才是查賬征收，我想請(qǐng)問(wèn)我要是這樣調(diào)賬：借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)付賬款 這樣調(diào)賬還需要納稅調(diào)整嗎？
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2021-12-23
高新技術(shù)企業(yè)收到即征即退的增值稅，是征稅收入嗎？要交所得稅嗎？
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2018-05-14
老師我是個(gè)體戶(hù) 個(gè)稅經(jīng)營(yíng)所得定期定額我是在電子稅務(wù)局上報(bào)的，1.這個(gè)是不是就是核定征收？我都沒(méi)有在個(gè)稅扣繳端報(bào)過(guò) 2.是不是只有查賬征收的個(gè)稅經(jīng)營(yíng)所得才在個(gè)稅扣繳額申報(bào)？謝謝 請(qǐng)老師看清楚回答
1/1564
2020-03-04
請(qǐng)問(wèn)老師：
核定征收納稅人，指的是所得稅來(lái)說(shuō)的吧？增值稅17%稅率，每次開(kāi)票前也要考慮進(jìn)項(xiàng)發(fā)票吧？如果沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)的話，要交17的稅對(duì)嗎？
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2016-12-26
公司是小規(guī)模的，出口，16年的報(bào)關(guān)單都沒(méi)處理。由于所得稅是核定征收的，這邊需要補(bǔ)出口發(fā)票和讓別人開(kāi)進(jìn)料發(fā)票過(guò)來(lái)嗎？
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2017-03-09
問(wèn)一下我們單位是小規(guī)模開(kāi)票超500了，下月起變?yōu)橐话慵{稅人，那我們本來(lái)是個(gè)體工商戶(hù)核定征收的，那到時(shí)候所得稅要按什么來(lái)算
1/267
2022-05-18
公司是回收廢品和報(bào)廢汽車(chē)的，所得稅是核定征收，老板需要我一個(gè)季度做20多萬(wàn)的無(wú)票收入，但是沒(méi)有成本發(fā)票，只有收據(jù)、買(mǎi)東西時(shí)的銷(xiāo)貨清單，請(qǐng)問(wèn)我可以用這些單據(jù)入賬嗎？
1/800
2020-01-12
老師，咨詢(xún)一下，一般納稅人核定征收，交了個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅，稅后的錢(qián)直接分紅給法人了，分紅款分錄怎么做？還需不需要繳稅？
1/1142
2019-09-04
老師你好，我問(wèn)一下建安業(yè)一般納稅別人就掛靠我們公司怎么算稅點(diǎn)，所得稅核定征收2.25%城建稅7%教育附加5%增值稅11%
3/1011
2016-10-11
老師，你好！我們是建筑服務(wù)公司一般納稅人所得稅核定征收。
19年我們購(gòu)進(jìn)的一部分材料對(duì)方只是給了清單。發(fā)票現(xiàn)在才開(kāi)給我們。清單我已經(jīng)入了成本帳，我是不是直接把發(fā)票貼在19年的清單后面就可以了？
1/599
2020-04-21
老師，建筑勞務(wù)公司，一般納稅人簡(jiǎn)易征收，賬套設(shè)置了按項(xiàng)目輔助核算，本月開(kāi)3%專(zhuān)票且本月在異地預(yù)繳了3%增值稅、附征稅、0.2%企業(yè)所得稅，請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅要不要按項(xiàng)目核算？如果以后一個(gè)季度中開(kāi)具了ABC幾個(gè)項(xiàng)目的專(zhuān)票，企業(yè)所得稅不止預(yù)繳的0.2%，要怎么算？
1/701
2020-10-15
你好！老師，我公司是建筑公司，一般納稅人，企業(yè)所得稅為核定征收，有資質(zhì)，因此小項(xiàng)目個(gè)人或公司可以掛靠我們，但掛靠項(xiàng)目無(wú)專(zhuān)用發(fā)票或只能提供一部分專(zhuān)用發(fā)票給我們，這樣的話我們應(yīng)該收對(duì)方多少稅點(diǎn)，才能讓公司不吃虧？
1/332
2020-07-07
個(gè)體戶(hù) 經(jīng)營(yíng)所得A表 是否綜合所得申報(bào) 選擇哪個(gè) 稅種認(rèn)定 個(gè)人所得稅征收品目為經(jīng)營(yíng)所得
1/815
2021-04-08
工程核定征收B類(lèi)的收據(jù)要入賬么
1/348
2019-01-22
老師您好，請(qǐng)問(wèn)今年9月開(kāi)業(yè)的個(gè)體工商戶(hù)的征收方式是核定應(yīng)稅所得率征收，那每個(gè)季度報(bào)稅的話要怎么報(bào)，這個(gè)是不是每月都要做賬本呢？
1/956
2018-12-18
老師小規(guī)模核定佂收公司企業(yè)所得稅申報(bào)表是填本年累計(jì)，還是季度累計(jì)。
1/627
2019-01-15
個(gè)體在專(zhuān)管員那里核了個(gè)人所得稅的核定征收 假如一季度核的9萬(wàn) 這個(gè)9萬(wàn)是指一季度開(kāi)票金額【不含稅】嗎？ 那假如超過(guò)的話怎么上稅呢 ？
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2019-05-17
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書(shū) 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識(shí)
全國(guó)公安機(jī)關(guān) 實(shí)名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
國(guó)家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價(jià)值機(jī)構(gòu) 影響力教育機(jī)構(gòu) 社會(huì)信賴(lài)職業(yè)教育品牌
知識(shí)產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書(shū)
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