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收到國稅短信：您單位2016年度個人的工資薪金申報總額與企業(yè)所得稅年報里的工資費用支出不一致。請貴單位進行自查，并將差異原因于2018年1月7日前遞交。因為之前代理公司個稅申報2個人，做帳做3個人的工資，所以存在差異，這個要怎么處理好
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2017-12-28
請問，我們差額征稅一般開票項目是勞務派遣費或人力資源外包費，如果開票項目是勞務服務費，還能按差額征稅嗎？我們是有代收代付工資的。
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2019-05-22
小規(guī)模納稅人，我們接的工程，分包了一部分出去，我申報增值稅的時候需要差額繳稅，我填差額是根據(jù)合同今天填還是實際收到的發(fā)票填寫呢
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2024-07-04
丙公司為增值稅一般納稅人，適用的增值稅稅率為16％，所得稅稅率為25％，轉(zhuǎn)讓不動產(chǎn)的增值稅稅率為10％。丙公司主要生產(chǎn)和銷售甲產(chǎn)品。該企業(yè)對原材料采用計劃成本核算，原材料賬戶2018年1月1日余額為408萬元，材料成本差異賬戶2018年1月1日借方余額為8萬元。2018年度丙公司發(fā)生下列有關(guān)經(jīng)濟業(yè)務：（1）銷售甲產(chǎn)品一批，增值稅專用發(fā)票上注明的不含稅貨款為800萬元，增值稅稅額為128萬元，該批產(chǎn)品的成本為320萬元。產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)出，提貨單已經(jīng)交給買方，貨款及增值稅尚未收到；（2）上述產(chǎn)品銷售業(yè)務中，買方用銀行存款支付了購買價款200萬元和增值稅稅額，余款則開具了一張面值600萬元，期限為4個月的不帶息商業(yè)承兌匯票；（3）購入材料一批，增值稅專用發(fā)票上注明的材料價款為400萬元，增值稅為64萬元，材料已經(jīng)驗收入庫，企業(yè)開出商業(yè)承兌匯票支付，該批材料計劃成本390萬元；（4）商業(yè)承兌匯票到期后，以銀行存款支付該款項464萬元；（5）發(fā)出材料計劃成本600萬元。其中生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用原材料計劃成本400萬元，車間管理部門領(lǐng)用材料計劃成本160萬元，企業(yè)管凈利潤里面的0.9是怎么算出來的？
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2020-07-13
你好 我想咨詢下匯兌損益是指月初1號與月末30號的差額匯率 那跟實際結(jié)匯的匯率有什么關(guān)系？
所謂的損益不是應該指記賬匯率（月初1號）與實際收匯的匯率差額才是匯兌損益嗎？怎么跟月末有關(guān)系
我想了解下結(jié)賬匯率1號 調(diào)整匯率月末30號 跟實際結(jié)匯匯率 三者的關(guān)系 跟匯兌損益怎么算的？
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2017-12-15
會計繼續(xù)教育還沒開始就做完了，請問有效嗎？如果沒有效，等繼續(xù)教育開始時要怎么做？
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2020-05-10
請教老師如何理解合同生效時設(shè)立，或者合同設(shè)立時是生效，如何理解，麻煩越通俗越好
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2022-07-15
轉(zhuǎn)賬支票的有效期從什么時候開始計算要多久過期，開出次日起十天內(nèi)有效還是什么?
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2017-11-01
老師，請問開票項目說明（詳見附列清單)這樣寫是否無效發(fā)票？
這種附列清單這樣有效嗎？
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2018-12-08
公司從6月開始從小規(guī)模升級成一般納稅人，但因開票出錯，有幾張票開成了3%稅率的，當時，稅局說，可以直接按16%報稅，我們按稅局要求報了票面開3%稅率，客戶按3%稅率付款，現(xiàn)在申報是按16%申報后續(xù)咋處理 客戶按票面付款，按申報做賬，中間有13%的稅金差異，這個差異怎么做賬？
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2018-07-20
老師，增值稅申報附表3.都是差額征稅填寫嗎？一般納稅人，一般計稅，工程施工可以扣分包嗎？適合填附表3嗎？
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2019-12-08
我是一家勞務派遣公司的會計 用人單位把工資社保轉(zhuǎn)給我們 我們做差額稅的話 需要給這些員工做個稅么
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2020-07-02
我想問下，工程機械租賃公司，一般納稅人，普票能做為進項稅嘛？員工出差的車票怎么能做為進項稅票用嘛？
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2022-03-04
出成本過程中。領(lǐng)用材料總金額＋工人工資+燃料及動 三者相加與 成本總金額 不相等是什么原因？總是有差額
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2020-04-21
公司上月有兩名請來幫忙的人員，沒有工資，給報銷差旅費，在個稅申報里報勞務可以嗎，申報工資為零可以嗎？
1/1089
2018-11-12
就是我們是塔吊租賃行業(yè) 有些項目是帶人工的。像這個帶人工的開塔吊租賃發(fā)票稅率是幾個點啊
1/3376
2020-04-16
老師，公司從事服務業(yè)，工程人員施工發(fā)生的餐費 車費 住宿費等是計入差旅費好 還是可以計入主營業(yè)務成本
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2020-08-03
您好 我想問一下，就是我們公司開工程款差額征稅發(fā)票9萬，分包給個人施工隊9萬，那該怎么做憑證分錄呢？
1/879
2019-07-05
老師您好，內(nèi)部車間日工資報表管理、工人都有，應不應該把滿勤做進去，還是不含滿勤，與實際的差額怎么體現(xiàn)
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2019-04-26
你好，個人所得稅申報上面的收入和實際的工資有很大差別，自己可以在所得稅上面改實際的工資金額嗎
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2021-03-01
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