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第三方提供的貨物挑選服務是否屬于增值稅應稅范圍? 能否開具增值稅發票?
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2015-11-20
老師，我財務賬務處理用的是小企業會計準則，稅務會計備案里是企業會計準則，稅務備案里可以更改嗎
1/1893
2020-03-28
老師，科目余額表
應交稅費余額（貸方）：252815.91，
應交增值稅（貸方）340478.9，
進項（借方）稅1224348.44，
銷項稅（貸方）1663503.18，
轉出未交增值稅（借方）98765.84，
待認證進項稅（借方）87622.99，
期初留底進項（借方）142379.38
請問老師：轉出未交增值稅是什么意思？如何做賬把它平掉？
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2020-05-20
年末結轉增值稅，科目對沖后，如果有留抵稅額應該再進項稅借方還是轉出未交增值稅借方？
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2019-11-14
農產品的增值稅計算方法和一般貨物的增值稅計算方法一樣嗎？除了稅率我是說計算公式
1/931
2018-05-01
您好，用工備案信息填錯了，但是未提交審核呢，應該怎么修改
1/683
2022-01-15
發改委備案總金額填寫多少合適？和營業執照不一樣可以嗎？
1/743
2021-06-24
房地產企業，按揭款打到第三方監管，需要預繳增值稅嗎
1/593
2020-03-05
第三方提供的貨物挑選服務是否屬于增值稅應稅范圍?
能否開具增值稅發票?
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2016-03-22
請問小規模代開專票，開兩次，超過30萬，第一次開10萬，預繳增值稅和城建稅，第二次開25萬，預繳增值稅城建稅教育費地方教育費，但是第一次開的10萬沒交。季度報稅上面增值稅預繳塡好后，應交為0。怎么補交教育費和地方教育費
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2022-02-25
你好 老師
我們公司在做環評驗收，但第三方公司只能開具普通增值稅發票，這個情況可以嗎
1/1601
2019-11-01
老師，一般納稅人，我在計提本月應繳納的增值稅時，不通過應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅這一科目轉到應交稅費-未交增值稅，而是直覺將銷項稅轉到未交增值稅的貸方，進項轉到未交增值稅的借方可以嗎？
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2020-03-25
老師代賬公司的賬拿回來從那些方面進行改正，從那些方面進行修改
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2022-04-04
某服裝廠為慶祝建廠20周年決定在元旦期間開展一次促 銷活動，現有兩種方案可供選擇。
。方案一:打8折，即按現價折扣20%銷售,原1000元商品以800元售 出(折扣額與銷售額開在同- -張發 票的金額欄內)。
方案二:贈送購貨價值20%的禮品即購買1000元商品可獲得200元禮品。
●假定: 商品和贈品的毛利率均為30%，增值稅稅率為13%，城市維護建設稅稅率為7%，教育費附加和地方教育費附加征收比率分 別為3% 2%， 企業所得稅稅率為25%,以上價格均為含稅價格。從稅后凈利潤角度分析，應選擇哪種方案呢?
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2021-12-20
某企業預繳下月的增值稅，其賬務處理正確的是（）。
A.借：應交稅費——應交增值稅（轉出未交增值稅）貸：銀行存款
B.借：應交稅費——應交增值稅（轉出多交增值稅）貸：銀行存款
C.借：應交稅費——應交增值稅（已交稅金）貸：銀行存款
D.借：應交稅費——未交增值稅貸：銀行存款
預繳下月增值稅，選項C是不是要改成：應交稅費—預交增值稅
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2023-04-19
現在公司因為缺發票，想要調整工資發放方案。辛苦您是否幫我核算一下我計算的是否正確。方案一：賬上工資4200，賬下4000；方案二：賬上工資8200；計算社保的方式如圖1，可減免稅額如圖2。經計算方案一比方案二需多繳納社保10588.86-5328.12-4000=1260.74元；方案二比方案一可多抵扣各項稅額合計4159.31-2092.88=2066.43元請問：1、思路是否正確？若思路正確，這樣計算是否合理？ 2、考慮的稅種是否全面？跪謝！辛苦老師
1/690
2018-05-28
某企業資本總額為800萬元，債務資本：主權資本為1：3，現準備追加籌資200萬元，有兩種方案：(A)增加主權資本，(B)增加負債。已知(1)增資前負債利率為10%，若采用負債方案，所有負債利率則提高到12%；(2)公司所得稅率為30%；(3)增資后總資產息稅前利潤率可達20%。試用每股盈余無差別點并比較兩方案。
老師，這一題我算的追加后的利息為24，為什么是錯的
1/5460
2020-03-23
我們公司之前做商品買賣的，現在想改一下經營方式，改成代收代付，然后收服務費，這種的話需要去增加經營范圍嗎
1/697
2021-04-24
營改增以前公司是按照核定征收方式繳納所得稅，營改增以后是按照查賬征收方式繳納，現在所得稅匯算清繳地稅局讓按照核定征收繳納所得稅，這樣補交的所得稅要不要交罰款和滯納金
1/2790
2017-03-02
視同買斷代銷方式：? （2）由于受托方加價出售，故受托方也須開增值稅專用發票，并抵減委托方開具的發票銷項稅額（作為受托方的進項）后交增值稅； 麻煩老幫忙回答，請問這兩種受托方開增值稅發票給誰？委托方開票給誰？?
1/747
2017-04-26
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