;)
旅游業是差額納稅，那么水利基金是按照全額銷售額還是按照差額后的？
1/2215
2019-10-15
3月的增值稅銷項和進項的差額，跟4月征期交的稅額差0.12，這是為什么
1/750
2018-05-10
老師請教一下，老板出差去時有火車票，回來時坐飛機發票開其他公司明頭了。我想進點差旅費補助費用，能否用其他公司發票復印件，來計算他的往返天數？
1/458
2019-10-29
3月5日，副總佩普到財務報銷差旅費，帶回往返機票一張，合計2460元，上海住宿費發票一張1590元（其中增值稅90元，稅率6%），財務在報銷時按規定給予交通補助240元，餐費補助300元，差旅費合計4500元，退回現金410元。 這個請問怎么編制記賬憑證呢？謝謝老師
1/786
2019-10-12
銷售部門報銷差旅費，是銷售費用還是管理費用啊
1/2594
2019-03-11
資料:大發公司2019年12月發生下列經濟業務
1.從西北公司購入甲材料,價款50000元,增值稅率13%,貨款尚未支付
2.以銀行存款支付上述材料外地運雜費5000元
3.甲材料已入庫,結轉其實際采購成本。
4.車間領用甲材料80000元,其中:60000元用于生產A產品,20000元用于生產B產品
5.收到東方公司所欠的貨款100000元。
6.從銀行提取現金80000元
7.以現金支付職工工資80000元
8.行政管理人員李華報銷差旅費1200元,原預借1000元,不足部分以現金支付。
9.用銀行存款支付本月水電費5000元,其中:車間3000元,管理部門2000元
8/669
2022-11-25
員工報銷差旅費，是按報銷單上的日期來確認管理費用還是按發票日期來確認？
1/2316
2019-04-09
題:銷售部張力報銷差旅費1896元,交回庫存現金104元.具體情況如下:出差地點.萊蕪-重慶往返,金額664元(臥鋪)住宿費:每天200 出差3天,共計600元伙食補助費:每天80,共計240元.其他費用:電話費200元,出租車費192元.答:怎么做會計分錄
1/1213
2018-12-26
采購員李達出差回來，報銷差旅費21850元,用現金補付1850元,其中飛機票10844元（含稅增值稅稅率為9%）；住宿費10383.02元,增值稅稅額622.98元
1/1437
2020-05-26
9月10日采購員李達出差回來報銷差旅費2185元。用現金補付1850元，其中飛機票10844元含稅，增值稅稅率為9%。住宿費10383.02元，增值稅稅額622.98元。這題的解析是什么
1/771
2022-05-17
請問在新的會計制度下，行政單位職工預支差旅費的時候預算會計做不做分錄
1/2525
2020-01-19
采購員出差回來報銷差旅費1880元為高鐵票增值稅稅率為9%并交回剩余現金120元
1/4202
2021-11-25
會計分錄
12月31日，出差人員張明回財務報銷差旅費，帶回往返機票，合計2460元，上海住宿費發票張1 590元(2天，750元/天，增值稅90元，稅率6%)，財務在報銷時按規定給予交通補助240元(80 元X3天)，餐費補助300元(100元X3天)，差旅費合計4500元，退回現金410元。
2/3458
2020-05-21
老師，租賃車輛業務，帶司機燃油路橋費，員工回來報銷差旅費，可否進成本間接費用差旅費，會計分錄借間接差旅，貸銀行，月末會計分錄怎么做？
1/2025
2021-10-04
某企業為增值稅一般納稅人，適用稅率為13%。該企業5月5日發生如下現金收付業務： （1）從銀行提取現金10000元。 （2）出售閑置材料，收入現金226元，其中含增值稅稅額26元。 （3）采購員劉宏偉因公外出，預借差旅費6000元。
1/2774
2020-06-25
出差沒有車票和餐飲票報銷的，哪些公司的差旅費可以不用發票憑差旅費報銷單上的伙食補貼和交通費補貼入賬呢？還是所有公司都可以憑差旅費補貼申請單上的補貼額度入賬呢？
1/3275
2020-02-10
"下列各項中，關于“材料成本差異”科目的表述中正確的有（ ）。
a貸方登記入庫材料節約差異及發出材料應負擔的超支差異
b借方登記入庫材料超支差異及發出材料應負擔的節約差異
c借方期末余額反映庫存材料實際成本大于計劃成本的差異
d貸方期末余額反映庫存材料實際成本小于計劃成本的差異
c和d怎么看是借方還是貸方"
1/189
2023-03-23
企業月初結存材料的計劃成本為200000元，材料成本差異為節約差異2000元，本月入庫材料的計劃成本為200000元，材料成本差異為超支差異800元。當月生產車間領用材料的計劃成本為300000元。假定該企業按月末計算的材料成本差異率分配和結轉材料成本差異，則當月生產車間領用材料應負擔的材料成本差異為多少元?
請問老師這個題怎么做
3/3877
2022-02-12
公司管理人員出差報銷加油費，計入管理費用～差旅費～油料費，這樣做行嗎？
1/920
2019-01-27
申報個稅與計提個稅時有差異，這部分差異由公司承擔了，做入什么費用？
1/1165
2018-10-13
深圳快學教育發展有限公司 版權所有 未經許可 請勿轉載 會計學堂僅提供會計學堂相關教材及教輔資料
粵公網安備 44030502000945號 粵ICP備14062987號 ICP證 粵B2-20160240 營業執照 出版物經營許可證 廣播電視節目經營制作許可證
