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如果我們經營部一個季度開票開了60萬，增值稅是免的，個人所得稅要交多少？我們這邊規定一個季度只能開30萬，開超了怎么算個人所得稅？
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2022-06-06
企業剛成立不久，第一季度申報時企業所得申報時數據有誤，這個季度報表正確導致利潤表累計金額與企業所得累計金額不一致如何處理？
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2018-01-04
老師好，我公司一至三季度虧損，四季度盈利，請問計算所得稅是用利潤表上的本期金額乘以所得稅稅率，還是用本年累計金額乘以稅率?
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2025-01-11
今天去現場改表報稅，稅務說是想享受這個優惠政策，就的用17年第一季度應納稅所得額加上16年第四季度的應納所得稅額不超過30萬才行。
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2017-04-20
老師，我們這個公司是19年9月份成立的，報了19年第四季度的稅，所得稅交了。那么現在所得稅匯算，財務報表我還是按照19年第四季度的填嗎？
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2020-03-31
這個季度報企業所得稅第9欄：實際利潤額（3+4-5-6-7-8）/按照上一納稅年度應納稅所得額平均額確定的應納稅所得額，本季度是虧損的，上年度也是虧損的還要加進去嗎？小規模公司零銷售，申報企業所得稅需要導入資產負債表和利潤表嗎？
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2019-04-10
18年底虧損5萬，今年一季度盈利3萬，那么三月底做帳的時候還需要計提企業所得稅嗎？預繳一季度企業所得稅時這個彌補以前年度虧損怎么辦？如何做帳？
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2019-04-03
我公司是小規模納稅人，第一次報企業季度所得稅，公司7-9月份的主營業務收入是9300元，主營業務成本是6300元，利潤表里面的利潤總額是-3240.68元，想問一下企業所得稅季報表（A）表怎么填寫
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2017-10-18
需要投標，所以年度報表的利潤表得是正的，這一年的收入又主要集中在第三季度，當時為了少交所得稅，之前的會計成本就做的高，但是由于第四季度沒什么銷售，第四季度就虧損很多，這樣2018年整年就是虧損十幾萬，現在如果把第三季度的成本調低些，第四季度的成本費用不變，整年的利潤就是正的，第三季度的累計數對稅務局那不改了，就更正下第四季度成本累計數那，這樣會涉及到預繳第三季度的所得稅嗎，如果我調到第四季度成本會是負的
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2019-03-06
老師您好，17年度企業所得稅匯算多繳8000，在19年第三季度所得稅抵減，怎么做分錄，之前會計把這筆計入借所得稅，貸銀行存款了
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2020-03-24
季報A類表里“按季度填報信息”一季度期末數要求與二季度期初數一致，而且大于0，但是一季度數值沒有帶過來（有的是零申報的企業）
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2020-07-11
老師：今年第一季度企業所得稅還未申報，能把預繳方式從”按照實際利潤額預繳“改變為”按照上一納稅年度應納稅所得額平均預繳嗎？這個是自行在申報時選擇還是要去稅局申請
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2022-02-21
一般納稅人企業所得稅申報表的中的實際已繳納所得稅額是否要加上去年第四季度所得稅額？
1/1893
2018-08-26
老師，一般納稅人企業一季度所得稅是應納稅所得額*稅率，這應納稅所得額是那個數？如何算出來的？
1/1337
2020-04-30
老師，小規模企業一季度虧，第二季度有盈利，但累計還是虧，這個所得稅月報怎么只有累計金額，那我這個月怎么預繳所得稅？還是照利潤表算呀
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2019-07-03
每季度交企業所得稅，因為年底要匯算清繳，每季度所得稅申報時就相應的會調整成本，是按什么依據來調的啊，除了調成本還需要調其他的嗎
2/783
2017-03-15
老師，請問2019年第一季度我們公司沒有預提企業所得稅費用，但實際在4月的時候繳了第一季度的所得稅。這要這么處理？要怎么做分錄？
1/722
2019-04-19
所得稅季度預繳公司有利潤，可是想先不交，到下季度在交，但給稅局報的所得稅表把利潤調成負的可以嗎，還是必須和真實財務報表匹配
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2019-03-22
請問一季度按小微報企業所得稅，公司是高新的，今年銷售收入增長會超出小微標準，那個企業所得稅要如何調整？還是等到第四季度再調嗎
1/400
2020-04-20
老師，我是核定征收企業所得稅，我這邊2020年3季度和4季度的所得稅，忘記計提和繳納這個分錄了，我21年1月發現如何處理補記這兩筆。
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2021-03-08
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