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老師，小規(guī)模企業(yè)一季度虧，第二季度有盈利，但累計還是虧，這個所得稅月報怎么只有累計金額，那我這個月怎么預(yù)繳所得稅？還是照利潤表算呀
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2019-07-03
每季度交企業(yè)所得稅，因為年底要匯算清繳，每季度所得稅申報時就相應(yīng)的會調(diào)整成本，是按什么依據(jù)來調(diào)的啊，除了調(diào)成本還需要調(diào)其他的嗎
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2017-03-15
老師，請問2019年第一季度我們公司沒有預(yù)提企業(yè)所得稅費用，但實際在4月的時候繳了第一季度的所得稅。這要這么處理？要怎么做分錄？
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2019-04-19
所得稅季度預(yù)繳公司有利潤，可是想先不交，到下季度在交，但給稅局報的所得稅表把利潤調(diào)成負的可以嗎，還是必須和真實財務(wù)報表匹配
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2019-03-22
請問一季度按小微報企業(yè)所得稅，公司是高新的，今年銷售收入增長會超出小微標準，那個企業(yè)所得稅要如何調(diào)整？還是等到第四季度再調(diào)嗎
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2020-04-20
老師，我是核定征收企業(yè)所得稅，我這邊2020年3季度和4季度的所得稅，忘記計提和繳納這個分錄了，我21年1月發(fā)現(xiàn)如何處理補記這兩筆。
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2021-03-08
第一季度的企業(yè)所得稅財務(wù)把預(yù)付款收回來的余款也算了收入，這個季度報企業(yè)所得稅的時候直接按現(xiàn)在的正確的收入總額來報可以嗎
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2017-07-06
老師，我們是一般納稅人，在申報企業(yè)所得稅時，上季度虧損4萬，這季度盈利5萬，我只需繳納1萬乘以稅率的所得稅，我該如何填報報表呢？
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2019-07-14
您好老師，有個問題請教下，小型微利企業(yè)季度企業(yè)所得稅申報可以申請緩繳，那本季度是正常計提嗎？？然后掛在應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅科目上
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2020-10-19
10月份季度所得稅申報時，固定資產(chǎn)加速折舊填寫的內(nèi)容，12月季度所得稅申報時，固定資產(chǎn)加速折舊表需要更改嗎？還是照搬10月份的就行
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2024-01-15
季度未，企業(yè)所得稅要不要進行計提，如計提后利潤表的凈利潤與計提前有變動，進行季度所得稅申報時利潤總額填計提前還是計提后？
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2017-07-04
公司7月份成立 ，之前一直是虧損，12月有了一筆收入。1月報第四季度企業(yè)所得稅需要考慮之前虧損么，還是只按第四季度計提企業(yè)所得稅
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2019-01-07
季報A類表里“按季度填報信息”一季度期末數(shù)要求與二季度期初數(shù)一致，而且大于0，但是一季度數(shù)值沒有帶過來（有的是零申報的企業(yè)）
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2020-07-11
老師假如以前前度有虧損。本年度1季度有利潤的話，還需要預(yù)繳所得稅嗎？虧損部分在季度申報表中 提現(xiàn)不出來嗎?
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2019-05-14
我現(xiàn)在再補18年的賬，年應(yīng)納稅所得額沒有超過50萬，但是第四季度有27萬，如果單獨計算第四季度的企業(yè)所得稅，我稅率應(yīng)該是25%還是10%
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2020-06-17
如果我們經(jīng)營部一個季度開票開了60萬，增值稅是免的，個人所得稅要交多少？我們這邊規(guī)定一個季度只能開30萬，開超了怎么算個人所得稅？
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2022-06-06
老師，我7－9月賬上本年利潤余額是66250.79，不應(yīng)該用這個數(shù)*5%計題所得稅嗎，算出來是3312.54
下圖我報所得稅3季度報表時 為什么減去2季度3451.91
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2023-10-21
企業(yè)所得稅申報是查賬征收，季度所得稅預(yù)繳申報表中的利潤總額與季度利潤報表中的利潤總額數(shù)據(jù)不一致，是否對企業(yè)申報有影響？
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2017-04-05
老師 企業(yè)所得稅年報表里面資產(chǎn)總額這一欄是要寫去2020年的平均值嗎，是跟2020年第四季度所得稅預(yù)繳納申報表的季度平均值一樣嗎
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2021-04-19
老師好 企業(yè)所得稅申報不管報哪個季度都是按照累計數(shù)來填報的對嗎，比如這個月報第二季度所得稅，就是按照報表1-6月累計數(shù)來報的吧？
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2023-07-06
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