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此節課，為什么子木老師講的，按增值稅法角度做分錄那么麻煩，不是可以直接在企業所得稅預繳時，填A105010表反應視同銷售收入么這樣增值稅申報表的銷售額和企業所得稅申報表收入就一致了啊
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2021-04-03
A公司為增值稅一般納稅人的小企業,貨物、出租有形動產適用增值稅稅率為16%,無形資產適用稅率為6%。 15日出售無形資,完 資產的賬面余額為60000元,已攤銷了12000元,取得出售含稅價款為 95400,款項已收到存入銀行。分錄怎么做？
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2019-01-05
企業所得稅年度納稅申報表里A104000期間費用表里，我的通訊費、電費、開辦費和低值易耗品科目的金額應該填在哪些科目里，沒有找到相對應的
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2017-05-10
匯算清繳 小規模企業賬比較簡單的，可以只填 基礎信息表 和 企業所得稅年度納稅申報表（A類）。那些收入明細，期間費用等等的表 不填了。可以嗎
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2022-03-02
1、1.您單位企業所得稅年度納稅申報表附表A102010《一般企業成本支出明細表》第26行“其他營業外支出”為：【3.82】元；2.您單位有“其他營業外支出”，請核實是否屬于資產損失申報范圍、是否屬于稅前扣除范圍。
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2017-05-05
2017版企業所得稅年度納稅申報表（A類）A100000，老師，請問這個表是不是直接填第四季度利潤表呀，謝謝老師了
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2020-05-28
2017版企業所得稅年度納稅申報表（A類）A100000，老師，請問匯算清繳里的這個表是不是按2019年利潤表里的累計金額來填寫啊？謝謝老師了
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2020-06-07
老師，我有工資部分應該計入管理費用的計入到了營業成本，導致營業成本比營業收入要高，我填匯算清繳企業所得稅年度納稅申報表時可以把營業成本和管理費用按正確的填嗎，這樣就和利潤表不一樣了，可以嗎
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2022-03-30
給企業員工交的意外險在企業所得稅年度納稅申報表期間費用表中填管理費用的職工薪酬還是保險費呀？
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2018-05-07
您好，老師。
購買地方政府債券取得利息收入需要填入企業所得稅年度納稅申報表中的投資收益嘛
1/880
2020-12-09
請問老師 其他收益科目 ，匯算清繳填報時 填寫在企業所得稅年度納稅申報表A類那里呢？只有投資收益呢
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2020-05-20
企業所得稅年度納稅申報表A類中的營業成本和財務報表年報利潤表的營業成本可以不一致嗎
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2017-05-12
申報失敗，失敗原因：【金三接口調用失敗】【金三接口調用失敗】調用系統服務出錯,異常所在server名hxhd_helt_svr004，異常原因：1010030098000009:保存失敗!錯誤原因:當前納稅人企業所得稅年度納稅申報表填報表單數據傳入錯誤。
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2017-05-03
老師您好：民非非盈利性組織匯算清繳怎么填？企業所得稅年度納稅申報表
1/2016
2020-04-11
填寫企業所得稅年度納稅申報表里有一項運輸、倉儲費可以把寄送文件的快遞費算在里面？
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2019-03-18
我想問下，企業年度所得稅的報表的 首頁和主頁 是什么樣子的，老師可以截個圖看看嘛 。封面就是首頁嗎， 中華人民共和國企業所得稅年度納稅申報表（A類） 這是主頁嗎？
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2016-09-21
你好，老師，匯算清繳中“企業所得稅年度納稅申報表中，”我不知道利潤表中這個所得稅費用需不需要填，這個所得稅費用是19年匯算清繳時繳納18年的所得稅費用，這個填在哪項里面！
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2020-05-05
老師，我們是小規模公司，19年10月才建賬，我看我們的資產總額都是0，那我填企業所得稅年度納稅申報表里的企業基礎信息表的資產總額(平均值)那里能填0嗎？
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2020-04-20
請問，有限合伙企業是不是只申報每個個人股東的個人所得稅，不需要申報企業所得稅？
8/1950
2021-11-09
老師 請問22年報所得稅匯算申報表時不允許0申報，所以就填了一個實際發生的費用，但實際我們財務報表數據都是0，因為23年才開始報銷入賬的，那這筆費用已經填在了22年匯算報表中，但實際入賬在23年，23年所得稅報表的時候怎么調整呢？
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2024-01-13
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