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20讓銷售部利明出差回來 報銷差旅費3970.00元 其中注明身份信息的高鐵票2張 共計2680.00元 住宿費普通發票一張 注明金額1216.98元 增值稅73.02元 余款以現金方式歸還 的會計分錄怎么寫
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2022-04-06
關于個稅的國稅發（1994）089號文今天還有效嗎？關于不屬于工資薪金性質的補貼或者不屬于納稅人本人工資薪金所得項目的收入不征稅：
1.獨生子女補貼
2.執行公務員工資制度未納入基本工資總額等等、（此處省略）、、、
3.托爾補助費
4.差旅費津貼
請問：針對本公司的業務員的個稅的稅務籌劃可以從這幾方面入手嗎？主要是業務員的獎金很高。請問有什么的好方法能節約一點個稅
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2016-11-17
采購員李達出差回來，報銷差旅費21850元,用現金補付1850元,其中飛機票10844元（含稅增值稅稅率為9%）；住宿費10383.02元,增值稅稅額622.98元
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2020-06-12
老師你好！請問報銷差旅費時，有兩張增值稅發票怎么做分錄啊！一張是餐飲費，一張是住宿費
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2020-06-11
11.某企業為增值稅一般納稅人，適用稅率為13%。該企業5月5日發生如下現金收付業務： （1）從銀行提取現金10000元。 （2）出售閑置材料，收入現金226元，其中含增值稅稅額26元。 （3）采購員劉宏偉因公外出，預借差旅費6000元。
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2020-06-25
1、某事業單位接受捐贈材料一批驗收入庫按照發票顯示的成本為11700元，用存款支付發生的相關稅費運輸費等1000預算會計2、某事業單位報經批準，無償調出設備一臺原值20萬元，已計提的折舊5萬元，調出過程中發生的歸屬于調出方的相關費用1000元，用存款支付預算會計3、某事業單位收到前欠貨款10萬元存入銀行預算會計4、某事業單位張三預借差旅費5000元，預算會計
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2024-05-20
14. 15日，王平出差歸來，報銷差旅費，余款退回。其中:飛機票5080元；住宿費1433.96元，增值稅稅額86.04元；會務費1886.79元，增值稅稅額113.21元；市內租車費410元；出差補助720元。
（1）如何做會計分錄
（2）這道題涉及哪些原始憑證，這些涉及的原始憑證怎么填
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2020-03-24
資料:大發公司2019年12月發生下列經濟業務。
1.從西北公司購入甲材料,價款5000元,增值稅率13%,貨款尚未支付。
2.以銀行存款支付上述材料外地運雜費500元。
3.甲材料已入庫、其實際采購成本。
4.車間領用甲材料8000元其中:6000元用于生產 A產品200元用于生產B產品。
5.收到東方公司所欠的貨款100000元。
6.從銀行提取現金80000元。
7.以現金支付職工工資80000元
8.行政管理人員李華報銷差旅費1200元，原預借1000元，不足部分以現金支付。
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2022-11-26
你好，是不是中國的企業均按照權責發生制的？我有疑問，比如報銷差旅費，6月份出差的，但是在7月份報銷的，所以財務部在7月份收到報銷的發票入賬計入費用科目的
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2020-06-17
銀行存款差40元，應收賬款差12萬，這個分錄怎么做啊，我是新手，教我一下
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2015-10-08
人員差旅費是在管理費用差旅費里還是應該在業務活動成本？還是啥呢？
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2019-06-04
老師，您好，請問公司業務員為推廣產品出差的差旅費記到什么科目合適？
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2021-03-04
差旅費發票并未配套，比如單獨的住宿費就做的差旅費報銷，該怎么解決？
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2019-10-30
材料成本差異借方反應的是結存材料的超支差，為什么不是發出材料的?
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2019-11-12
老師，勞務派遣公司的發票，差額征收問題，差額征收的是不是只能開普票
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2020-02-19
職工出差從企業預借的差旅費是其他應收款嗎？為什么不是應收賬款呢？
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2021-03-26
出差的過路費，油費，住宿費，餐費，停車費。全部計入管理費用_差旅費里面嗎？
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2018-09-19
有一張出差培訓差旅費發票丟失了，現在用的是一油票的替票，如何入賬
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2022-04-19
大家公司里，出差時的餐飲發票可以記入差旅費么？最后會要納稅調增么？
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2020-11-24
請問出差時，車停放在機場停車場的費用，是計入差旅費還是車輛使用費？
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2019-12-06
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