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老師，您好，19年第四季度企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)候，成本填錯(cuò)了，把研發(fā)費(fèi)用填到成本里面了，今天去大廳修改，大廳說(shuō)改不了，會(huì)影響以后研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎？
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2020-07-02
請(qǐng)問(wèn)老師，我們是建筑業(yè)一般納稅人，本季度有異地預(yù)繳，那么是不是要填在企業(yè)所得稅季報(bào)A2000000表中第14欄中：特定業(yè)務(wù)預(yù)繳（征）所得稅額呢？
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2021-01-17
老師，在做企業(yè)第一季度的季報(bào)的時(shí)候，A202000 企業(yè)所得稅匯總納稅分支機(jī)構(gòu)所得稅分配表中 營(yíng)業(yè)收入 職工薪酬 資產(chǎn)總額的基數(shù)分別是什么呀？
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2019-04-25
有個(gè)疑問(wèn)，假如前三季度利潤(rùn)總額均為虧損，前三季度虧之和假如是100塊，第四季度盈利了，第四季度（10月11月12月）利潤(rùn)總額是900塊，那么第四季度計(jì)算企業(yè)所得稅的時(shí)候，是不是要先用900-100=800，用800乘以25%=200預(yù)交第四季度企業(yè)所得稅？
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2019-12-20
公司這月有260元的稅收滯納金，在填寫(xiě)企業(yè)季度所得稅申報(bào)表的時(shí)候，如何將這260元調(diào)增繳納企業(yè)所得稅，在報(bào)表上如何填列
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2019-01-07
老師你好，現(xiàn)在要申報(bào)第一季度企業(yè)所得稅，那我金蝶是不是要先結(jié)轉(zhuǎn)損益后再導(dǎo)出利潤(rùn)表跟負(fù)債表，之后進(jìn)行所得稅的申報(bào)？
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2023-03-14
單位是屬于社會(huì)團(tuán)體，第一次交企業(yè)所得稅，按業(yè)務(wù)活動(dòng)表這樣填寫(xiě)數(shù)據(jù)對(duì)嗎？下表是補(bǔ)報(bào)2017年1-3月份（第一季度）企業(yè)所得稅。
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2017-07-17
以前年度虧損，今年盈利，季度報(bào)所得稅時(shí)用繳稅么，是不是得彌補(bǔ)以前年度啊
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2018-11-28
老師 我公司2022年度利潤(rùn)總額37萬(wàn) 2020年和2021年虧損總計(jì)23萬(wàn) 本年1月份我申報(bào)2022年第四季度企業(yè)所得稅報(bào)表 為什么不需要補(bǔ)稅呢 按道理說(shuō)37-23=14萬(wàn) 應(yīng)該以14萬(wàn)為基數(shù) 計(jì)算所得稅的呀 為什么填寫(xiě)報(bào)表時(shí) 沒(méi)有提示補(bǔ)稅
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2023-01-12
企業(yè)所得稅年報(bào) 基礎(chǔ)信息表中的從業(yè)人數(shù)其中，以第一個(gè)季度為例一季度的月初值 是上年12月工資人數(shù)，還是申報(bào)年度第一個(gè)月份工資人數(shù)
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2018-05-18
企業(yè)虧損是指的利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù)嗎？比如第一季度虧損50萬(wàn)，第二季度盈利40萬(wàn)。那么是不是第一 第 二季度不交企業(yè)所得稅了，如果第三季度盈利200萬(wàn)，那么，第三季度的企業(yè)所得稅是用利潤(rùn)總額本年累計(jì)數(shù)190萬(wàn)×0.25計(jì)算嗎？
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2018-07-03
年度中第一個(gè)季度虧損未交企業(yè)所得稅，第二、三、四季度均盈利繳納了企業(yè)所得稅，年度匯算清繳時(shí)要退回企業(yè)多繳的企業(yè)所得稅，企業(yè)需要辦怎樣的手續(xù)能退回這部分多繳的稅金。
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2018-03-27
老師企業(yè)所得稅A類(lèi)報(bào)表最后一行，期末從業(yè)人員是9月申報(bào)的個(gè)人所得稅人數(shù)嘛？
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2018-10-22
我用銀行存款繳納所得稅，分錄這樣寫(xiě)對(duì)嗎？借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款
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2018-01-15
軟件開(kāi)發(fā)類(lèi)的公司，開(kāi)給被人的發(fā)票如果是專(zhuān)票應(yīng)該不用進(jìn)項(xiàng)票了吧。？？？
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2017-04-18
企業(yè)所得稅月(季) 度申報(bào)未申報(bào)，不允許進(jìn)行年度申報(bào)，請(qǐng)先進(jìn)行該納稅人月(季)度申報(bào)。
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2021-01-07
老師，季度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額除了營(yíng)業(yè)收入還要其他嗎
1/344
2020-04-02
老師，做小規(guī)模納稅人計(jì)提季度所得稅，所得稅是用那個(gè)數(shù)來(lái)算
1/557
2019-10-31
請(qǐng)問(wèn)老師計(jì)提季度企業(yè)所得稅，要把所得稅結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)嗎？
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2016-11-10
老師，季度多交的 可以待抵扣的所得稅屬于“遞延所得稅資產(chǎn)”么
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2020-07-13
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書(shū) 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識(shí)
全國(guó)公安機(jī)關(guān) 實(shí)名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
國(guó)家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價(jià)值機(jī)構(gòu) 影響力教育機(jī)構(gòu) 社會(huì)信賴職業(yè)教育品牌
知識(shí)產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書(shū)
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