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去年購買金稅盤480,今年3月因?yàn)闆]有低扣,就填在B09增值稅申報(bào)表附列資料四(稅額抵減情況表),今年10月又支付維護(hù)費(fèi)280,開的是普通發(fā)票,怎么填表,分錄怎么做
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2018-11-05
填寫增值稅申報(bào)表,即征即退項(xiàng)目填在附表1里了,然后主表的總收入和總納稅金額是不包含即征即退收入的,這樣是正常的嗎?等于是即征即退部分沒有征稅
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2018-09-18
小規(guī)模納稅人增值稅附列資料2表里扣除額填列什么內(nèi)容?
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2020-04-10
建筑單位簡(jiǎn)易征收,如果不填增值稅附表三就有異常提示了
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2019-09-08
建筑業(yè)一般計(jì)稅項(xiàng)目分包扣除為什么不填在增值稅附表三
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2020-02-01
資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)交稅費(fèi)數(shù)字應(yīng)包括增值稅和附加稅費(fèi)吧
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2021-09-10
申報(bào)信息寫征管系統(tǒng)失敗,失敗原因:本期申報(bào)表《附列資料四》第8行“本期發(fā)生額”列為1692.82元,本期申報(bào)表《附列資料二》第12欄“稅額”16928.24。《加計(jì)抵減臺(tái)賬》上期第8欄“期末可計(jì)提額”為-16761.11元。;申報(bào)增值稅失敗,顯示上期臺(tái)賬錯(cuò)誤
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2020-06-10
請(qǐng)問上個(gè)季度銷售額是114萬,正常交稅了,這個(gè)季度開票了64萬,不是都免稅了嗎不用交稅但是紅沖了一個(gè)發(fā)票—228,這樣就形成了要退稅6塊多,但是他紅沖的這個(gè)收入算在了第一季度收入,沒有沖減第二季度收入,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做紅沖的這個(gè)賬?增值稅申報(bào)表上第一季度和第二季度的收入都是分別列示的
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2022-07-07
老師: 您好! 公司申請(qǐng)了重點(diǎn)人群的退稅,這個(gè)退稅是符合條件的重點(diǎn)人群計(jì)算出來的金額,可以退之前交過的增值稅,當(dāng)時(shí)更改了曾經(jīng)申報(bào)繳納的增值稅申報(bào)表,現(xiàn)在收到這個(gè)退稅應(yīng)該怎么做賬呢?更改之前的申報(bào)表又怎么做賬呢?
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2023-12-07
老師增值稅申報(bào)表主表25欄期末未繳稅額-38246.14是什么意思,我都交了沒有欠稅的
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2023-05-06
公司是2018年11月新辦小規(guī)模企業(yè),1月份,在電子稅務(wù)局申報(bào)了增值稅和企業(yè)所得稅都是零申報(bào)。財(cái)務(wù)報(bào)表也需要申報(bào)嗎?城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加需要申報(bào)嗎?
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2019-01-28
酒店是一般納稅人。酒店當(dāng)期開票又開了專票,有稅率的電子卷票和免稅普票。在納稅申報(bào)的時(shí)候。是不是專票填寫在附表一開具專票收入里面。電子卷票填寫在附表一的開具其他發(fā)票的那一欄。而免稅普票直接填寫在增值稅減免申報(bào)明細(xì)表里面。附表一就不需要填寫免稅的普票金額
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2020-04-27
小規(guī)模,季度內(nèi)代開了2張專票,一張已作廢,一張金額為32萬,普票一張金額為20萬,總金額超過45萬,請(qǐng)問增值稅申報(bào)表怎么填寫?
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2022-10-17
請(qǐng)問,增值稅申報(bào)表中即征即退表,在那一項(xiàng)可以看出應(yīng)該退稅的金額,謝謝
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2021-02-21
上個(gè)月增值稅申報(bào)表銷項(xiàng)比賬上少了1分錢,怎么調(diào)賬呢
5/2012
2021-06-02
延期申報(bào)預(yù)繳的稅款在申報(bào)增值稅時(shí)報(bào)表怎么填寫
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2022-02-18
老師請(qǐng)問二月報(bào)稅增值稅減免數(shù)額為啥進(jìn)不來增值稅申請(qǐng)表
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2024-03-03
當(dāng)期增值稅申報(bào)表填寫的應(yīng)納增值稅總額是本月的銷項(xiàng)稅么?
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2018-02-09
增值銳銷售額為超過30萬增值稅減免稅納稅申報(bào)表需要填嗎?
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2019-07-08
通行費(fèi)電子發(fā)票增值稅抵扣時(shí)怎么認(rèn)證和填寫增值稅申報(bào)表?
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2023-02-27
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