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去年購買金稅盤480,今年3月因為沒有低扣,就填在B09增值稅申報表附列資料四(稅額抵減情況表),今年10月又支付維護費280,開的是普通發票,怎么填表,分錄怎么做
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2018-11-05
填寫增值稅申報表,即征即退項目填在附表1里了,然后主表的總收入和總納稅金額是不包含即征即退收入的,這樣是正常的嗎?等于是即征即退部分沒有征稅
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2018-09-18
老師您好!一般納稅人,領用公司采購的原材料,自建不動產時的分錄怎么做?在填報增值稅納稅申報表中,附表5不動產分期抵扣計算表的第4項時,怎么填寫?
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2016-08-17
申報信息寫征管系統失敗,失敗原因:本期申報表《附列資料四》第8行“本期發生額”列為1692.82元,本期申報表《附列資料二》第12欄“稅額”16928.24。《加計抵減臺賬》上期第8欄“期末可計提額”為-16761.11元。;申報增值稅失敗,顯示上期臺賬錯誤
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2020-06-10
小規模納稅人增值稅附列資料2表里扣除額填列什么內容?
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2020-04-10
建筑單位簡易征收,如果不填增值稅附表三就有異常提示了
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2019-09-08
建筑業一般計稅項目分包扣除為什么不填在增值稅附表三
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2020-02-01
資產負債表中的應交稅費數字應包括增值稅和附加稅費吧
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2021-09-10
公司是2018年11月新辦小規模企業,1月份,在電子稅務局申報了增值稅和企業所得稅都是零申報。財務報表也需要申報嗎?城建稅、教育費附加、地方教育費附加需要申報嗎?
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2019-01-28
酒店是一般納稅人。酒店當期開票又開了專票,有稅率的電子卷票和免稅普票。在納稅申報的時候。是不是專票填寫在附表一開具專票收入里面。電子卷票填寫在附表一的開具其他發票的那一欄。而免稅普票直接填寫在增值稅減免申報明細表里面。附表一就不需要填寫免稅的普票金額
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2020-04-27
請問上個季度銷售額是114萬,正常交稅了,這個季度開票了64萬,不是都免稅了嗎不用交稅但是紅沖了一個發票—228,這樣就形成了要退稅6塊多,但是他紅沖的這個收入算在了第一季度收入,沒有沖減第二季度收入,我現在應該怎么做紅沖的這個賬?增值稅申報表上第一季度和第二季度的收入都是分別列示的
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2022-07-07
老師: 您好! 公司申請了重點人群的退稅,這個退稅是符合條件的重點人群計算出來的金額,可以退之前交過的增值稅,當時更改了曾經申報繳納的增值稅申報表,現在收到這個退稅應該怎么做賬呢?更改之前的申報表又怎么做賬呢?
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2023-12-07
老師增值稅申報表主表25欄期末未繳稅額-38246.14是什么意思,我都交了沒有欠稅的
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2023-05-06
延期申報預繳的稅款在申報增值稅時報表怎么填寫
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2022-02-18
小規模,季度內代開了2張專票,一張已作廢,一張金額為32萬,普票一張金額為20萬,總金額超過45萬,請問增值稅申報表怎么填寫?
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2022-10-17
請問,增值稅申報表中即征即退表,在那一項可以看出應該退稅的金額,謝謝
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2021-02-21
上個月增值稅申報表銷項比賬上少了1分錢,怎么調賬呢
5/2012
2021-06-02
老師請問小規模納稅人一個季度沒有達到起征點,在城市維護建設稅,教育附加,地方教育附加申報表上要填增值稅的金額嗎?
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2020-07-09
老師,小規模代開的增值稅專用發票,增值稅申報表上怎么填寫
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2019-10-20
按季申報的增值稅,開票金額不到30000.在增值稅報表里填哪一行
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2018-11-19
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