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老師，我公司本月有進項稅額留抵751.86，也就是應交稅費為借方余額為751.86，那么填到資產負債表上應交稅費欄期末余額數也是填-751.86嗎？
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2016-07-12
對于資產負債表的固定資產還要加上固定資產清理的期末余額嗎？固定資產清理應根據總賬科目余額填列吧，麻煩老師幫我解釋下
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2019-12-20
資產負債表的利潤分配期末余額不等于年初余額?利潤表的本年累計金額，我可以直接用現金調未分配利潤，將它們調平嗎，外賬
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2017-01-11
老師 請問 增值稅申報表中期末留抵稅額 是 0 但是科目余額表中的應交稅費余額是 負111.33 也就是留抵111.33 賬表不符 我該怎么處理呀？
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2025-04-25
你好，我想咨詢一下我單位去年年末有財政應返還額度124826.36，本年無財政應返還額度，但是資產負債表顯示，期末余額為109826.36，這個應該怎么處理
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2022-01-07
老師請問一下轉讓股權是未分配的期末-期初數嗎？還是直接看期末數？
1/1388
2019-11-26
甲企業期末按照應收賬款余額的5%計提壞賬準備，2018年末應收賬款余額為100萬元，2019年應收賬款余額增加20萬元，發生壞賬損失1萬元，則2019年應提取的壞賬準備為多少萬元？（假設該企業不存在需要計提壞賬準備的其他應收款項）
1/2436
2019-08-15
凈資產是不是等于當期資產負債表的期末資產總額減去期末負債總額？
1/1367
2018-09-19
請問，期末損益結轉，我看到把損益類結轉到本年利潤中，請問一年中什么時候把本年利潤結轉到利潤分配中？請看下面的表，第一個是第一季度的，當第二季度中，科目余額表中，本年利潤，利潤分配，未分配利潤是第一季度的期末數，本年利潤的期末是期初+貸方發生額－借方發生額，但利潤分配，和未分配利潤的期末值是什么
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2019-06-23
請問老師，累計盈余～公共衛生盈余年末可以有借方余額吧？如果是貸方余額可以嗎？
1/2403
2022-01-03
老師，你好！非營利組織的賬出現這些問題，我該怎么修改，一是業務活動表和資產負債表不銜接，凈資產期末余額不等于期初余額加本年凈資產的變動數。我用快賬做的賬。
1/1043
2020-06-01
之前公司的會計很亂，報的年度財務報表都是錯誤的數據，漏了很多帳，我重新盤點了一遍，申報2018年的財務報表時期初余額和之前申報的2017年期末余額不一致，會有問題嗎？
1/1820
2019-05-16
上年度結轉，本年度資產負債表和業務活動表非限定性凈資產和凈資產變動額不一致，非限定性凈資產年初余額加上本期發額等于期末余額跟凈資產變動額不一致
1/1335
2022-05-25
老師你好，我公司用金蝶2019年6月年我中建賬的，期初建賬填寫了累計發生額，如圖1科目余額表本年累計數是對的，可是期末余額和利潤表的數據不對，這個怎么調整
1/1235
2020-05-12
老師您好，實操弘智商貿籌建期資產負債表中，為什么把應交稅費-應交增值稅期末借方余額1888.36填到其他流動資產里面呢？還有應交稅費的余額為什么是153.98而不是1734.38呢？
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2021-11-21
應交增值稅-進項稅額有余額，月末（年末）如何進行賬務處理
1/353
2022-12-28
甲公司壞賬準備采用備抵法核算，按期末應收賬款余額的5％計提壞賬準備。2011年初“應收賬款賬戶借方余額350萬元，相應的“壞賬準備”賬戶貸方余額17.5萬元。2011年發生壞賬損失20萬元，收回以前期間確認的壞賬15萬元。2011年末“應收賬款”賬戶借方余額400萬元。不考慮其他因素，要求對上述業務進行賬務處理。
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2022-08-11
期中建賬，期初余額填在累計借貸方還是期初余額里？
1/1397
2019-03-22
季末需要計提法定盈余公積嗎
1/852
2019-07-11
怎么用先進先出法算月末余額
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2021-09-28
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