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20讓銷售部利明出差回來 報銷差旅費3970.00元 其中注明身份信息的高鐵票2張 共計2680.00元 住宿費普通發票一張 注明金額1216.98元 增值稅73.02元 余款以現金方式歸還 的會計分錄怎么寫
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2022-04-06
關于個稅的國稅發（1994）089號文今天還有效嗎？關于不屬于工資薪金性質的補貼或者不屬于納稅人本人工資薪金所得項目的收入不征稅：
1.獨生子女補貼
2.執行公務員工資制度未納入基本工資總額等等、（此處省略）、、、
3.托爾補助費
4.差旅費津貼
請問：針對本公司的業務員的個稅的稅務籌劃可以從這幾方面入手嗎？主要是業務員的獎金很高。請問有什么的好方法能節約一點個稅
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2016-11-17
11.某企業為增值稅一般納稅人，適用稅率為13%。該企業5月5日發生如下現金收付業務： （1）從銀行提取現金10000元。 （2）出售閑置材料，收入現金226元，其中含增值稅稅額26元。 （3）采購員劉宏偉因公外出，預借差旅費6000元。
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2020-06-25
老師你好！請問報銷差旅費時，有兩張增值稅發票怎么做分錄啊！一張是餐飲費，一張是住宿費
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2020-06-11
采購員李達出差回來，報銷差旅費21850元,用現金補付1850元,其中飛機票10844元（含稅增值稅稅率為9%）；住宿費10383.02元,增值稅稅額622.98元
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2020-06-12
1、某事業單位接受捐贈材料一批驗收入庫按照發票顯示的成本為11700元，用存款支付發生的相關稅費運輸費等1000預算會計2、某事業單位報經批準，無償調出設備一臺原值20萬元，已計提的折舊5萬元，調出過程中發生的歸屬于調出方的相關費用1000元，用存款支付預算會計3、某事業單位收到前欠貨款10萬元存入銀行預算會計4、某事業單位張三預借差旅費5000元，預算會計
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2024-05-20
14. 15日，王平出差歸來，報銷差旅費，余款退回。其中:飛機票5080元；住宿費1433.96元，增值稅稅額86.04元；會務費1886.79元，增值稅稅額113.21元；市內租車費410元；出差補助720元。
（1）如何做會計分錄
（2）這道題涉及哪些原始憑證，這些涉及的原始憑證怎么填
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2020-03-24
你好，是不是中國的企業均按照權責發生制的？我有疑問，比如報銷差旅費，6月份出差的，但是在7月份報銷的，所以財務部在7月份收到報銷的發票入賬計入費用科目的
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2020-06-17
資料:大發公司2019年12月發生下列經濟業務。
1.從西北公司購入甲材料,價款5000元,增值稅率13%,貨款尚未支付。
2.以銀行存款支付上述材料外地運雜費500元。
3.甲材料已入庫、其實際采購成本。
4.車間領用甲材料8000元其中:6000元用于生產 A產品200元用于生產B產品。
5.收到東方公司所欠的貨款100000元。
6.從銀行提取現金80000元。
7.以現金支付職工工資80000元
8.行政管理人員李華報銷差旅費1200元，原預借1000元，不足部分以現金支付。
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2022-11-26
老師請教一下，老板出差去時有火車票，回來時坐飛機發票開其他公司明頭了。我想進點差旅費補助費用，能否用其他公司發票復印件，來計算他的往返天數？
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2019-10-29
3月5日，副總佩普到財務報銷差旅費，帶回往返機票一張，合計2460元，上海住宿費發票一張1590元（其中增值稅90元，稅率6%），財務在報銷時按規定給予交通補助240元，餐費補助300元，差旅費合計4500元，退回現金410元。 這個請問怎么編制記賬憑證呢？謝謝老師
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2019-10-12
銷售部門報銷差旅費，是銷售費用還是管理費用啊
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2019-03-11
資料:大發公司2019年12月發生下列經濟業務
1.從西北公司購入甲材料,價款50000元,增值稅率13%,貨款尚未支付
2.以銀行存款支付上述材料外地運雜費5000元
3.甲材料已入庫,結轉其實際采購成本。
4.車間領用甲材料80000元,其中:60000元用于生產A產品,20000元用于生產B產品
5.收到東方公司所欠的貨款100000元。
6.從銀行提取現金80000元
7.以現金支付職工工資80000元
8.行政管理人員李華報銷差旅費1200元,原預借1000元,不足部分以現金支付。
9.用銀行存款支付本月水電費5000元,其中:車間3000元,管理部門2000元
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2022-11-25
員工報銷差旅費，是按報銷單上的日期來確認管理費用還是按發票日期來確認？
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2019-04-09
題:銷售部張力報銷差旅費1896元,交回庫存現金104元.具體情況如下:出差地點.萊蕪-重慶往返,金額664元(臥鋪)住宿費:每天200 出差3天,共計600元伙食補助費:每天80,共計240元.其他費用:電話費200元,出租車費192元.答:怎么做會計分錄
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2018-12-26
采購員李達出差回來，報銷差旅費21850元,用現金補付1850元,其中飛機票10844元（含稅增值稅稅率為9%）；住宿費10383.02元,增值稅稅額622.98元
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2020-05-26
9月10日采購員李達出差回來報銷差旅費2185元。用現金補付1850元，其中飛機票10844元含稅，增值稅稅率為9%。住宿費10383.02元，增值稅稅額622.98元。這題的解析是什么
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2022-05-17
請問在新的會計制度下，行政單位職工預支差旅費的時候預算會計做不做分錄
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2020-01-19
會計分錄
12月31日，出差人員張明回財務報銷差旅費，帶回往返機票，合計2460元，上海住宿費發票張1 590元(2天，750元/天，增值稅90元，稅率6%)，財務在報銷時按規定給予交通補助240元(80 元X3天)，餐費補助300元(100元X3天)，差旅費合計4500元，退回現金410元。
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2020-05-21
老師，租賃車輛業務，帶司機燃油路橋費，員工回來報銷差旅費，可否進成本間接費用差旅費，會計分錄借間接差旅，貸銀行，月末會計分錄怎么做？
1/2025
2021-10-04
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