;)
購買原材料預付賬款，等材料入庫后余款退回，存入銀行；報銷差旅費
1/274
2023-12-28
1.某行政單位工作人員王某報銷差旅費500元 退回現(xiàn)金300元
2.單位主管部門批準將一批材料出售非自主出售給甲公司，材料成本50000元售價60000元增值稅9600元 款項已收到
業(yè)務處理分財務會計和預算會計
2/1377
2021-04-07
老師您好，請問我單位工出差回來報銷差旅費的出具的是旅行社開普通發(fā)票，應稅項目欄填寫的是旅游服務.機票款和旅游服務.住宿費。這樣的發(fā)票可以進費用嗎？比如差旅費。如果不可以我應該怎樣做，公司既沒有涉稅風險，個人經(jīng)濟還不受損失。謝謝老師！
1/1280
2019-07-23
會計分錄
(1)1日,向思富公司購入甲材料12千克,每千克單價20000 元,計價 240000元,增值稅31200元。已用銀行存款支付,材料已驗收入庫。
(2)2日,向宗敏公司購人乙材料20千克,單價3000元,計價60000元,增值稅7 800元,購入丙材料5千克,單價5000元,計價25000元,增值稅3 250元,貨款暫欠，貨暫未收到。
(3)4日,購入乙材料、丙材料驗收入庫。以現(xiàn)金支付運費1000元,含進項稅7%，
計70元,運費按重量比例分攤。結(jié)轉(zhuǎn)入庫乙材料、丙材料的實際成本。 9%
(4)6日,采購員五慶預借差旅費1500元,以現(xiàn)金支付。
1/201
2023-12-18
日，業(yè)務員李一國報銷差旅費，時間8天，差旅費單據(jù)：火車票2張、每張金額488元，市內(nèi)出租車票12張，金額98元，住宿費發(fā)票一張，3號晚上22點入住，住宿6天，一天120元，房間號826號，往返路上時間48小時。報銷標準：車船及市內(nèi)交通費實報實銷，住宿費每天標準為100元，伙食費補助標準每天為50元，夜間乘車硬座超過8個小時另補助該車票價的60%（坐火車夜間均超過8個小時）。多余款收回。要求填制住宿發(fā)票、差旅費報銷單、收款收據(jù)。
要求：寫出會計分錄，并指出需要粘貼的原始憑證有哪些
1/735
2022-03-18
員工報銷差旅費，但由于一些原因，實際只給該員工報銷了部分費用，報增值稅用于抵扣旅客運輸服務時，我是要按該員工差旅費的發(fā)票金額計提稅金呢？還是按實際支付給員工的金額來計提稅金？
1/1453
2019-09-18
應納稅暫時性差異為什么做納稅調(diào)減呢？
1/5587
2020-06-05
1月26 日,車間主任張林出差,報銷差旅費1058.90元及增值稅 43.10 元.付現(xiàn)金。記賬憑證編號48。怎么做會計分錄
1/3334
2021-12-04
采購員李達出差回來，報銷差旅費21850元,用現(xiàn)金補付1850元,其中飛機票10844元（含稅增值稅稅率為9%）；住宿費10383.02元,增值稅稅額622.98元
1/2806
2019-11-09
老師請教一下，老板出差去時有火車票，回來時坐飛機發(fā)票開其他公司明頭了。我想進點差旅費補助費用，能否用其他公司發(fā)票復印件，來計算他的往返天數(shù)？
1/458
2019-10-29
3月5日，副總佩普到財務報銷差旅費，帶回往返機票一張，合計2460元，上海住宿費發(fā)票一張1590元（其中增值稅90元，稅率6%），財務在報銷時按規(guī)定給予交通補助240元，餐費補助300元，差旅費合計4500元，退回現(xiàn)金410元。 這個請問怎么編制記賬憑證呢？謝謝老師
1/786
2019-10-12
銷售部門報銷差旅費，是銷售費用還是管理費用啊
1/2594
2019-03-11
資料:大發(fā)公司2019年12月發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務
1.從西北公司購入甲材料,價款50000元,增值稅率13%,貨款尚未支付
2.以銀行存款支付上述材料外地運雜費5000元
3.甲材料已入庫,結(jié)轉(zhuǎn)其實際采購成本。
4.車間領用甲材料80000元,其中:60000元用于生產(chǎn)A產(chǎn)品,20000元用于生產(chǎn)B產(chǎn)品
5.收到東方公司所欠的貨款100000元。
6.從銀行提取現(xiàn)金80000元
7.以現(xiàn)金支付職工工資80000元
8.行政管理人員李華報銷差旅費1200元,原預借1000元,不足部分以現(xiàn)金支付。
9.用銀行存款支付本月水電費5000元,其中:車間3000元,管理部門2000元
8/669
2022-11-25
員工報銷差旅費，是按報銷單上的日期來確認管理費用還是按發(fā)票日期來確認？
1/2316
2019-04-09
題:銷售部張力報銷差旅費1896元,交回庫存現(xiàn)金104元.具體情況如下:出差地點.萊蕪-重慶往返,金額664元(臥鋪)住宿費:每天200 出差3天,共計600元伙食補助費:每天80,共計240元.其他費用:電話費200元,出租車費192元.答:怎么做會計分錄
1/1213
2018-12-26
采購員李達出差回來，報銷差旅費21850元,用現(xiàn)金補付1850元,其中飛機票10844元（含稅增值稅稅率為9%）；住宿費10383.02元,增值稅稅額622.98元
1/1437
2020-05-26
9月10日采購員李達出差回來報銷差旅費2185元。用現(xiàn)金補付1850元，其中飛機票10844元含稅，增值稅稅率為9%。住宿費10383.02元，增值稅稅額622.98元。這題的解析是什么
1/771
2022-05-17
請問在新的會計制度下，行政單位職工預支差旅費的時候預算會計做不做分錄
1/2525
2020-01-19
會計分錄
12月31日，出差人員張明回財務報銷差旅費，帶回往返機票，合計2460元，上海住宿費發(fā)票張1 590元(2天，750元/天，增值稅90元，稅率6%)，財務在報銷時按規(guī)定給予交通補助240元(80 元X3天)，餐費補助300元(100元X3天)，差旅費合計4500元，退回現(xiàn)金410元。
2/3458
2020-05-21
老師，租賃車輛業(yè)務，帶司機燃油路橋費，員工回來報銷差旅費，可否進成本間接費用差旅費，會計分錄借間接差旅，貸銀行，月末會計分錄怎么做？
1/2025
2021-10-04
權(quán)威認證：安全聯(lián)盟認證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標識
全國公安機關 實名認證 雙軟認證
國家高新技術 影響力教育品牌 品牌價值機構(gòu) 影響力教育機構(gòu) 社會信賴職業(yè)教育品牌
知識產(chǎn)權(quán)認證證書
深圳快學教育發(fā)展有限公司 版權(quán)所有 未經(jīng)許可 請勿轉(zhuǎn)載 會計學堂僅提供會計學堂相關教材及教輔資料
粵公網(wǎng)安備 44030502000945號 粵ICP備14062987號 ICP證 粵B2-20160240 營業(yè)執(zhí)照 出版物經(jīng)營許可證 廣播電視節(jié)目經(jīng)營制作許可證
