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18年底虧損5萬，今年一季度盈利3萬，那么三月底做帳的時候還需要計提企業所得稅嗎？預繳一季度企業所得稅時這個彌補以前年度虧損怎么辦？如何做帳？
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2019-04-03
我如果利潤第一個季度做的大些，第二季度又虧損，整體盈利少些，那第一個季度不按那么多利潤交或不交所得稅，可以嗎？到匯算清繳時再綜合調整確定交多少所得稅，可以嗎？像這樣如果第一季度按那么多利潤交的話交太多了，多交的稅怎么辦，第二季度又虧損了
1/523
2018-02-12
第二季度報企業所得稅的那個申報表，前期的資產總額能不能改的，我公司5月份匯算清繳資產重分類了，資產總額變大了好多。第二季度申報企業所得稅資產總額跟第一季度申報的差太多了，能直接在第二季度的申報表上改第一季度的資產總額嗎
2/1109
2022-07-12
老師您好，17年度企業所得稅匯算多繳8000，在19年第三季度所得稅抵減，怎么做分錄，之前會計把這筆計入借所得稅，貸銀行存款了
1/255
2020-03-24
季報里的營業成本第三季度填多過第四季度的金額累積數，要怎么操作第三季度已經扣了企業所得稅了、等到出年報的時候可以再來調嗎
1/620
2019-01-09
老師你好，企業所得稅季報這個本期金額是填列當前季度的？累計金額是填列之前1月1日起的嗎？？？就是本季度前幾個月加上本季度的？
1/1092
2015-10-19
你好，建筑工程項目，23年異地預交企業所得稅，是不是在第一季度所得稅季報時抵減，？增值稅附加稅，在本月增值稅繳納時抵減？
1/137
2023-02-02
老師，企業所得稅季報帶不出來以前年度虧損，
昨天上午報了個財務報表年報，這會看了還是帶不出來，是不是財務報表年報要二十四小時后才能帶出來以前年度虧損？還是得把所得稅年報報了才能帶出季度申報時的以前年度虧損
1/1012
2020-04-21
老師 麻煩看看這道題吧計提二季度企業所得稅。二季度收入分別為19700,19800,19986元，合計59486元，稅務核定應稅利潤率為4%。計算所得稅，稅額我算不出來
1/623
2015-07-22
季度計提的所得稅是怎么計算的，以前的會計只計提了兩個季度的所得稅，她是怎么計算的，最后一次計提應該怎么做？用的是核定征收的方法
1/624
2017-01-09
請問申報第二季度企業所得所得稅時，申報的利潤表中的本月數是指6月本月的數嗎？然后本年累計數是指第二季度4-6月的合計數嗎？
1/377
2021-03-08
#提問#老師，小規模的所得稅如果第一，二季度交了稅，后面兩個季度又是虧損的話，怎么補虧呢，是在第二年的所得稅匯算清繳多退少補嗎
1/479
2019-04-13
老師你好，申報季度企業所得稅的時候，需要填入收入，成本，和利潤總額數據，這里的利潤總額要不要算進上個季度企業所得稅的繳稅金額呢？
1/417
2021-10-25
我們是一般納稅人
請問季度報所得稅的時候，利潤表填的是9月的數據，如果7月和8月是盈利的，9月是虧損的，這個季度要交所得稅嗎
1/456
2019-10-14
企業所得稅的預繳是指企業在每月或每季度按照稅務機關規定的標準，按月或按季度預先繳納企業所得稅的一種稅款繳納方式。
年底清算嗎？
1/159
2023-04-14
老師，公司第四季度利潤表中本年累計金額中利潤總額-29560，第四季度本期金額利潤總額59070，這樣的話申報企業所得稅時，不用繳納企業所得稅吧？
1/380
2022-01-18
企業所得稅，1-3季度的利潤都為負數，第4個月的利潤為正數，這樣第四的個季度會不會彌補前3個月的虧損，就不用繳納企業所得稅？
1/682
2020-10-23
如果我們經營部一個季度開票開了60萬，增值稅是免的，個人所得稅要交多少？我們這邊規定一個季度只能開30萬，開超了怎么算個人所得稅？
1/477
2022-06-06
今天去現場改表報稅，稅務說是想享受這個優惠政策，就的用17年第一季度應納稅所得額加上16年第四季度的應納所得稅額不超過30萬才行。
1/757
2017-04-20
企業剛成立不久，第一季度申報時企業所得申報時數據有誤，這個季度報表正確導致利潤表累計金額與企業所得累計金額不一致如何處理？
1/802
2018-01-04
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