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老師，我們是一般納稅人，在申報企業所得稅時，上季度虧損4萬，這季度盈利5萬，我只需繳納1萬乘以稅率的所得稅，我該如何填報報表呢？
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2019-07-14
您好老師，有個問題請教下，小型微利企業季度企業所得稅申報可以申請緩繳，那本季度是正常計提嗎？？然后掛在應交稅費—企業所得稅科目上
1/494
2020-10-19
10月份季度所得稅申報時，固定資產加速折舊填寫的內容，12月季度所得稅申報時，固定資產加速折舊表需要更改嗎？還是照搬10月份的就行
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2024-01-15
季度未，企業所得稅要不要進行計提，如計提后利潤表的凈利潤與計提前有變動，進行季度所得稅申報時利潤總額填計提前還是計提后？
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2017-07-04
公司7月份成立 ，之前一直是虧損，12月有了一筆收入。1月報第四季度企業所得稅需要考慮之前虧損么，還是只按第四季度計提企業所得稅
1/668
2019-01-07
一般納稅人企業所得稅申報表的中的實際已繳納所得稅額是否要加上去年第四季度所得稅額？
1/1893
2018-08-26
老師，一般納稅人企業一季度所得稅是應納稅所得額*稅率，這應納稅所得額是那個數？如何算出來的？
1/1337
2020-04-30
老師幫我看下圖片怎么操作，新公司2021年3月注冊的，還未開基本戶，系統是要管關聯上年度的數據？我該怎么操作(企業所得稅季度A類報表)
1/181
2021-04-05
老師假如以前前度有虧損。本年度1季度有利潤的話，還需要預繳所得稅嗎？虧損部分在季度申報表中 提現不出來嗎?
3/1006
2019-05-14
我現在再補18年的賬，年應納稅所得額沒有超過50萬，但是第四季度有27萬，如果單獨計算第四季度的企業所得稅，我稅率應該是25%還是10%
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2020-06-17
如果我們經營部一個季度開票開了60萬，增值稅是免的，個人所得稅要交多少？我們這邊規定一個季度只能開30萬，開超了怎么算個人所得稅？
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2022-06-06
老師，我7－9月賬上本年利潤余額是66250.79，不應該用這個數*5%計題所得稅嗎，算出來是3312.54
下圖我報所得稅3季度報表時 為什么減去2季度3451.91
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2023-10-21
企業所得稅申報是查賬征收，季度所得稅預繳申報表中的利潤總額與季度利潤報表中的利潤總額數據不一致，是否對企業申報有影響？
1/2196
2017-04-05
老師 企業所得稅年報表里面資產總額這一欄是要寫去2020年的平均值嗎，是跟2020年第四季度所得稅預繳納申報表的季度平均值一樣嗎
1/419
2021-04-19
老師好 企業所得稅申報不管報哪個季度都是按照累計數來填報的對嗎，比如這個月報第二季度所得稅，就是按照報表1-6月累計數來報的吧？
1/369
2023-07-06
要是之前季度所得稅和財務報表都申報了之后，發現賬務有錯，會影響所得稅的繳納，然后后面的季度調整了，不去改變原來的申報，有沒有影響
1/1336
2018-07-09
我是小規模納稅人，如果1季度交了200企業所得稅，但是二季度虧損，報企業所得稅的時候，能不退稅么，應該是到年終匯算清繳的時候退稅的吧
1/590
2023-05-14
做今年1季度的所得稅申報，如果要拿去年的虧損來彌補的話，是不是要等去年的匯算清繳做完才可以在今年的季度所得稅申報表里彌補
1/402
2023-07-19
個體戶平時都辦經營所得A表，要做年度匯繳申報嗎？
1/551
2022-02-26
一季度申報企業所得稅 利潤總額305,169.15 屬于小型微利企業 那么所得稅怎么計算，結果所得稅是多少啊？
1/871
2017-12-19
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