;)
老師，第二季利潤是3萬，已交企業所得稅交稅累計是1500，但第三季度未利潤是20000，算出來應交所得稅是1000，那么這個季度就不用交，這樣的話需要辦理退稅嗎？
2/99
2024-10-16
老師 您好 去年第三季度盈利了計提企業所得稅 因為去年疫情 計提的這筆款項 可以到今年申報第四季度時一起繳納 但是公司四季度盈虧了 一整年下來賬面是盈虧的. 去年計提的這筆分錄怎么沖掉?
去年計提的所得稅的分錄是: 借: 所得稅費用
貸: 應交稅費-應交所得稅
1/675
2021-04-07
老師:我么司去年是虧損的，今年第一二季度也是虧損的，第三季度開始贏利，在第三季度的企業所得稅申報表中彌補以前年度虧損怎么填
1/617
2016-10-07
企業所得稅按分配比例預繳與匯總申報 老師請問這個是什么意思我沒有特別明白， 能詳細解釋一下嗎？ 比如我公司在河南設有分公司， 分公司第二季度發生業務，收入10萬， 需要繳納所得稅2萬，請問老師， 這個在我北京總公司申報第二季度所得稅的時候需要填寫什么嗎？假設我北京總公司第二季度累計利潤為2萬的情況下
4/841
2019-07-09
1季度結束，共開銷售發票8萬元，小規模企業，成本發票沒到，現在報1季度企業所得稅咋報
1/444
2017-04-10
看前任會計季度繳納所得稅 季度利潤總額/10 咱不都是利潤總額的25%嗎 他這個是有減免嗎
2/397
2018-11-15
老師你好, 上季度（4-6月）的企業所得稅， 7月15扣款的, 我現在做上個季度的, 還需要做計提嗎？
2/459
2021-10-25
前三季度虧損第四季度盈利，則累計本年盈利1.6萬，但是去年虧損1.9萬，還需要預提所得稅嗎？
1/612
2019-01-11
老師，我想問問小規模第一季度第二季度忘記繳企業所得稅，可以在匯算清繳的時候補報嗎？
2/220
2024-01-11
2018年是處于虧損狀態，19年一季度確認了50多萬收入，19年第一季度申報所得稅能減免多少
1/814
2019-04-09
企業所得稅月季度預繳納稅申報表，營業收入，成本，填寫的是本月，本季度，還是填本年累計數
1/3934
2020-07-13
老師，一般納稅人1月申報上年第四季度的企業所得稅，這個是按第四季度的利潤一起算嗎？
1/206
2025-01-13
老師好，企業預繳多了稅款，第四季度虧損。這個第四季度要做回沖企業所得稅的賬務處理嗎？
1/2738
2020-01-09
第一季度企業所得稅申報時，我查看帶不出彌補以前年度虧損。但是第一季度又是盈利的數據，那么要怎么操作才能把以前年度虧損導入至今年的所得稅申報表中？
1/20
2025-04-09
1 CA100000024 《A106000企業所得稅彌補虧損明細表》第11行第2列（本年度_當年境內所得額）【等于】《A100000企業所得稅年度納稅申報表（A類）》第19-20行。
1/1976
2020-03-06
所得稅A表季報中的營業收入包括營業外收入嗎？都包括什么？
1/3167
2019-01-09
企業所得稅季報(A類)中，營業收入包括什么？營業成本包括什么？
1/2595
2022-01-11
老師，第四季度的預繳企業所得稅申報錯了需要更正嗎？年度的沒錯
1/485
2023-05-06
請問，所得稅季度申報的時候，有利潤了是否能扣除以前年度的虧損
1/1049
2019-10-15
請問，一月份交上年四季度的企業所得稅，是用以前年度損益調整么？
1/76
2025-03-28
深圳快學教育發展有限公司 版權所有 未經許可 請勿轉載 會計學堂僅提供會計學堂相關教材及教輔資料
粵公網安備 44030502000945號 粵ICP備14062987號 ICP證 粵B2-20160240 營業執照 出版物經營許可證 廣播電視節目經營制作許可證
