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付了一筆外匯的注冊費，協議此筆費用的增值稅及附加、企業所得稅由我們境內企業支出，我想問一下，我支付了相關稅費后，支付的增值稅可以抵減我們內的增值稅的分錄怎么做？
1/649
2018-11-07
你好
，請問去年的普通發票轉出成本補繳企業所得稅分錄怎么做？
1/1955
2019-10-31
2020年匯算清繳補繳企業所得稅的分錄如何做
2/1671
2021-06-21
老師這道題在解答的時候再調整以前年度差錯更正是是否涉及調整應交所得稅的情況，如果涉及的話能否把具體調整的分錄詳解寫一下？
1/804
2019-08-07
老師請問 這兩個更正分錄為啥不調整應交稅費－應交所得稅呢？
1/1152
2019-07-12
老師，請問為什么分公司所得稅顯示的是匯總申報，但是總公司所得稅匯總申報分配表里面確沒有這家分公司呢，不是要現在總公司備案以后，分公司才可以申請匯總申報嗎？
1/3762
2020-04-17
老師，今年匯算清繳有個暫估的發票沒有來，需要調出，要補交所得稅，這個分錄怎么做
2/2549
2021-05-23
謝謝您的回復
我還想問一下，現在的總部變更為分公司，打算在其他地區設立其總公司（跨省設立），現在變更的話會不會在年度結算企業所得稅時會重復繳納稅呢？
相對來說是不是年底結算完后變更為更好呢？還是現在變更也沒有問題呢？
1/740
2019-10-02
老師，請問下， 公司再外地設有分公司， 主要是為了為當地辦公的同事上社保，，其他費用都是總公司這邊出， 算是匯總核算， 請問下老師這種情況下， 我們總公司申報所得稅的時候是不是就在相同科目的兩邊余額加起來就可以一次性申報了？
1/701
2019-07-09
繳納企業所得稅的分錄貸方 為何不用 利潤分配-未分配利潤？
7/575
2022-01-27
繳納所得稅和增值稅分別為千分之三和千分之五是啥意思？
1/6755
2019-01-23
老師好！合伙事務所年底合伙人分紅是不是要交個人所得稅20％？事務所季申報生產經營所得嗎？還要做年度匯算清繳？
2/1444
2019-08-16
老師，我們公司2016年匯算清繳時，補交了2015年的所得稅，完整的分錄你看這樣寫對嗎？借：利潤分配-未分配利潤，貸：應交稅費-應交所得稅，然后實際繳納時，借：應交稅費-應交所得稅 貸：銀行存款 ？
3/509
2016-08-10
老師，請問，因公司股份制改革評估增值已繳納所得稅，現公司協議從分紅中扣除已繳納的所得稅后給股東分工，比如需分紅3500，500為以前已繳納的所得稅，怎么做賬務處理（賬務需要體現這500）
1/333
2019-11-27
老師，21年收到20年多交的企業所得稅2000元國庫退回，會計分錄？
借:銀行存款 貸應交稅費-企業所得稅 。(借應交稅費企業所得稅 貸:利潤分配，這筆分錄要馬上接著做嗎？還是要系統結轉？謝謝。）
3/367
2022-01-13
老師，早上好！請問企業給投資公司分紅是稅前還是稅后呀？如果是稅后分紅的話，投資公司分紅所得還要不要再繳納所得稅呀？如果投資公司還要再繳納所得稅，那是不是重復納稅呀？謝謝！
1/1802
2019-05-23
我在做稅審報告的時候發現我們公司19年8月有一筆繳納18年度的企業所得稅的分錄，導致我的未分配利潤審定表不平，請問我那一筆繳納18年度的企業所得稅的稅款應該在未分配利潤審定表哪里填寫？才能使他們平
1/288
2020-05-11
老師，我年初新建賬，現在才發現本年利潤期初貸方有余額，而且去年也是按這個利潤預交了企業所得稅的，應該是換了軟件忘記結轉到未分配利潤了，現在還可以結轉不
1/291
2020-04-09
只有貨幣資金，實收資本未分配利潤如何填寫所得稅清算申報表
1/305
2023-12-05
為什么所得稅費用結賬到本年利潤，而不是未分配利潤？
1/2295
2019-01-15
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