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計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí),以前季度預(yù)交過(guò)所得稅,就是之前季度的費(fèi)用里有所得稅2萬(wàn),現(xiàn)在的本年利潤(rùn)是減過(guò)這2萬(wàn)的,現(xiàn)在年度了算所得稅,這2萬(wàn)是該算前加上呢,還是它就算作是之前的費(fèi)用呢?
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2019-01-15
為什么在A國(guó)取得的特許權(quán)使用費(fèi)所得不并入綜合所得按比例計(jì)算抵免限額,這樣算法是不對(duì)的
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2021-10-19
下列關(guān)于所得來(lái)源地表述中,符合企業(yè)所得稅法規(guī)定的有 A.股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得按轉(zhuǎn)出方所在地確定 B.不動(dòng)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得按不動(dòng)產(chǎn)所在地確定 C.特許權(quán)使用費(fèi)所得按收取特許權(quán)使用費(fèi)所得的企業(yè)所在地確定 D.銷售貨物所得按交易活動(dòng)發(fā)生地確定 答案]BD [解析]選項(xiàng) A ,權(quán)益性投資資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得按照被投資企業(yè)所在地確定;選項(xiàng)C ;利息所得、租特許權(quán)使用費(fèi)所得,按照負(fù)擔(dān)、支付所得的企業(yè)或者機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所所在地確定; 或者按照負(fù)擔(dān)、支個(gè)人的住所地確定。 老師 選項(xiàng)a這個(gè)轉(zhuǎn)出方不就是被投資企業(yè)所在地嗎?我是投資者,我投資給b企業(yè),那么我要再轉(zhuǎn)讓的時(shí)候,這個(gè)轉(zhuǎn)出方不就是b企業(yè)嗎?還是說(shuō)還是我自己?
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2023-04-11
上個(gè)月多提了成本費(fèi)用,避免繳所得稅,這個(gè)月要調(diào)回來(lái)嗎?
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2021-07-21
公司企業(yè)所得稅沒(méi)有記提,現(xiàn)在補(bǔ)記借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi) 沒(méi)有跨年可以嗎
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2019-01-12
購(gòu)進(jìn)沒(méi)有發(fā)票不能所得稅扣除,那么銷項(xiàng)沒(méi)有發(fā)票是不是也不用繳納所得稅了?
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2019-01-14
老師請(qǐng)問(wèn)一下,在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí),費(fèi)用是減的收入是加的對(duì)嗎?
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2020-04-16
老師好,我想問(wèn)下手機(jī)下載個(gè)人所得稅APP,可以在用手機(jī)登錄企業(yè)個(gè)人所得稅嗎
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2020-04-30
老師 本季度利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù) 所得稅費(fèi)用那怎么做分錄 利潤(rùn)表所得稅那怎么填
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2019-10-15
老師你好,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)經(jīng)營(yíng)所得交的個(gè)稅可以放到利潤(rùn)表所得稅費(fèi)用中去嗎?
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2022-09-13
個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得的應(yīng)稅項(xiàng)是利潤(rùn)所得還是總收入所得
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2019-10-19
19. 下列各項(xiàng)中,符合企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損規(guī)定的是( )。 A、境外所得只能彌補(bǔ)境內(nèi)當(dāng)年度虧損 B、企業(yè)境外分支機(jī)構(gòu)的虧損,可用境內(nèi)總機(jī)構(gòu)的所得彌補(bǔ) C、境內(nèi)總機(jī)構(gòu)發(fā)生的虧損,不可用境外分支機(jī)構(gòu)的所得彌補(bǔ) D、境外所得可以彌補(bǔ)以前年度境內(nèi)虧損
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2018-12-05
公司代個(gè)人繳交的個(gè)人所得稅做賬時(shí)應(yīng)記為:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款,還是借:管理費(fèi)用-個(gè)人所得稅 貸:銀行存款,哪個(gè)做得對(duì)啊?
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2017-04-11
1中國(guó)境內(nèi)的出租人將財(cái)產(chǎn)出租給承租人在境外使用而取得的所得,是境內(nèi)還是境外所得? 2 不是說(shuō)只要有一個(gè)在境內(nèi),就是境內(nèi)所得嗎?
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2022-07-26
公司辦理了所得稅減免,匯算清繳時(shí)營(yíng)業(yè)外支出的罰款和未通過(guò)非盈利機(jī)構(gòu)的捐款需要調(diào)增繳納所得稅嗎?還是只要辦理了所得稅減免就不用繳納所得稅。
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2019-05-14
應(yīng)納稅所得額=個(gè)人收入所得稅額-個(gè)稅起征點(diǎn)(5000)-其他專項(xiàng)扣除 個(gè)人收入所得稅額不是要交所得稅的金額怎么會(huì)用這個(gè)金額去減個(gè)稅起征點(diǎn)(5000)減其他專項(xiàng)扣除?
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2022-12-02
請(qǐng)問(wèn),個(gè)人所得稅一萬(wàn)六萬(wàn)可以免交個(gè)人所得稅,那么如果從四月份開始上班的話,每個(gè)月工資是5000不交個(gè)人所得稅,還是每個(gè)月工資6666不用交個(gè)人所得稅。
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2020-03-09
老師好,請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶查賬征收,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,季度預(yù)繳經(jīng)營(yíng)所得分錄: 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 還是貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 正確的分錄是什么?
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2025-01-14
2×18年度的應(yīng)納稅所得額利潤(rùn)總額3000-因固定資產(chǎn)產(chǎn)生的應(yīng)納稅暫時(shí)性差異20+罰款200=3180(萬(wàn)元),當(dāng)期應(yīng)交所得稅=3180*25%=795(萬(wàn)元)。 借:所得稅費(fèi)用795 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—一應(yīng)交所得稅795 老師好,這個(gè)不用考慮遞延嗎
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2021-08-11
去年企業(yè)未分配利潤(rùn)為負(fù)說(shuō)明企業(yè)虧損對(duì)吧?那今年還用計(jì)提企業(yè)所得稅嗎?還用繳納企業(yè)所得稅嗎
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2017-04-14
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