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我發(fā)現(xiàn)去年的固定資產(chǎn)折舊年限弄錯(cuò)了，現(xiàn)在想用追溯調(diào)整法進(jìn)行調(diào)整，賬目已經(jīng)調(diào)整了，申報(bào)企業(yè)所得稅季報(bào)時(shí)怎么提交要補(bǔ)交的企業(yè)所得稅呢？就是通過以前年度損益調(diào)整調(diào)整了多計(jì)提的折舊，要補(bǔ)交所得稅，季報(bào)所得稅里好像不能操作吧？
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2022-04-15
老師，您好！7月份我司購了一輛2手叉車3000元，我在8月份就一次折舊完了，現(xiàn)報(bào)企業(yè)三季度所得稅報(bào)表，我想請(qǐng)問一下，固定資產(chǎn)加速折舊優(yōu)惠表咋填呢
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2019-10-17
2021年5月份的匯算清繳所得稅分錄，借所得稅貸銀行存款，月底結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了，沒有結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配，還有2020年第四季度的所得稅但是按稅務(wù)要求2021年第一季度繳納，我在2021年第一季度4月份繳納時(shí)分錄也是借所得稅貸銀存，月底結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤了，這兩點(diǎn)錯(cuò)誤怎么改正一下呢，謝謝老師
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2022-01-12
這個(gè)月申報(bào)季度所得稅時(shí)，利潤總額不擬補(bǔ)以前年度虧損，產(chǎn)生了應(yīng)交所得稅，需要怎么處理啊？還是正常預(yù)交啊？
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2019-04-09
老師，我家建筑勞務(wù)公司，今年第四季度所得稅季報(bào)的稅怎么算交多少啊，是用利潤總額乘百分之25，再減去小薇企業(yè)減免的稅款，再減去今年前三季度在電子稅務(wù)局一共交過的所得稅合計(jì)，再減去今年前三季度異地開發(fā)票一共預(yù)交的所得稅款，對(duì)嗎老師
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2018-12-27
2017年2季度盈利交企業(yè)所得稅4000多，4季度又虧損了，匯算清繳的時(shí)候也是虧損的，之前交的稅用退稅嗎？
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2018-04-18
小規(guī)模利潤表4月本期金額盈利，本年金額虧損，二季度繳稅嘛？季度所得稅看本期金額還是本年金額
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2020-05-08
老師，企業(yè)所得稅季度納稅申報(bào)表中，營業(yè)收入和營業(yè)成本的本年累計(jì)金額是填這個(gè)季度的累計(jì)金額么？
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2020-01-08
老師，前3個(gè)季度預(yù)報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表，所得稅報(bào)表和 電子稅局的數(shù)據(jù)不一致，但是第四季度一致，影響大不？
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2022-01-03
老師 請(qǐng)問第二季度的財(cái)務(wù)報(bào)表是現(xiàn)在填寫的 那第二季度的企業(yè)所得稅要在財(cái)務(wù)報(bào)表里面體現(xiàn)出來嗎？
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2024-07-13
第二季度預(yù)估累積利潤—10，第二季度利潤表利潤300，這樣做賬可以嗎？因?yàn)橹笆穷A(yù)估的，沒交企業(yè)所得稅
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2018-10-13
小規(guī)模稅務(wù)局代開發(fā)票月銷售額10萬元以下，季度30萬元以下免增值稅，只要季度交所得稅即可是嗎？
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2019-10-06
做所得稅匯算時(shí)，有一欄是本年累計(jì)實(shí)際已預(yù)繳的所得稅額，16年查補(bǔ)了以前年度的稅款，這個(gè)稅款是否計(jì)入16年度的所得稅額，還有16年四季度的稅款在17年繳納的，這個(gè)是否算16年的所得稅額？
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2017-05-24
小規(guī)模納稅人，截止上年度公司虧損100萬，但是今年第四季度盈利30萬，那么這個(gè)季度要不要交納增值稅和企業(yè)所得稅？
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2018-12-20
老師，請(qǐng)問一季度預(yù)繳企業(yè)所得稅費(fèi)用比實(shí)際費(fèi)用多申報(bào)了100元，怎么辦，可以在二季度預(yù)繳企業(yè)所得稅的時(shí)候少申報(bào)100元嗎
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2020-05-28
小規(guī)模納稅人，去年1季度所得稅申報(bào)時(shí)資產(chǎn)填寫錯(cuò)誤，填多了，導(dǎo)致季度平均值比實(shí)際高，所得稅匯算時(shí)風(fēng)險(xiǎn)提示了，這有影響嗎？
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2020-05-15
第一季度營利，彌補(bǔ)以前年度虧損的，季度企業(yè)所得稅怎么申報(bào)？彌補(bǔ)的數(shù)字在哪欄填寫呢？會(huì)計(jì)分錄當(dāng)月做還是年未做？
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2020-04-14
老師，請(qǐng)問我們上個(gè)季度是按小型微利企業(yè)報(bào)的企業(yè)所得稅，為什么這個(gè)季度就不是小型微利企業(yè)的了？就是選項(xiàng)是否
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2019-07-15
之前我們每個(gè)季度都是負(fù)數(shù)，但是我申報(bào)季度企業(yè)所得稅的時(shí)候都填了零，導(dǎo)致現(xiàn)在利潤總額還是零，不是負(fù)數(shù)，怎么辦
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2018-01-14
企業(yè)所得稅季度申報(bào)，其中彌補(bǔ)虧損欄中的數(shù)據(jù)顯示是零，是不是只有年報(bào)才可以彌補(bǔ)以前年度虧損，季度報(bào)表中不可以彌補(bǔ)？
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2020-04-22
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識(shí)
全國公安機(jī)關(guān) 實(shí)名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
國家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價(jià)值機(jī)構(gòu) 影響力教育機(jī)構(gòu) 社會(huì)信賴職業(yè)教育品牌
知識(shí)產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
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