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老師請問，2020年購入固定資產累計金額3萬（如:打印機2000，電腦3500等小金額組成），去年我會計做賬時:購入次月一次性計提了折舊。
借:固定資產35000
貸:銀行存款35000
借:管理費用-折舊30000（剔除殘值）
貸:累計折舊30000（剔除殘值）
稅務上:2021進行2020年匯算清繳時，此折舊金額2萬我填寫在了固定資產500萬以下器具設備享受一次性扣除折舊的一行中
請問有問題嗎？有的話需要如何改正？
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2021-11-17
匯算清繳提示有營業收入沒有營業成本這個要怎么弄，我們是搬運行業只收搬運的費用，工資入到管理費用里面了
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2023-03-14
老師，我公司工程人員因操作不當賠付某個項目A9600元錢維修費，電匯不是匯給A項目而是維修工，我賬上怎么入賬，財務拿到一張付款申請單，上面寫明情況。我是借管理費用，貸銀行嗎，到匯算清繳調整利潤就行？
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2021-11-16
您好。公司一直0申報。什么成本費用都沒有全是0，報匯算清繳報不上去，如果把管理費用那填個數，我得財務報表用不用修改啊，還能報0嗎
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2022-03-18
老師，2019.12.31的季度利潤表里的管理費用下的研究費用是1149453.91元，匯算清繳時研發費用加計扣除優惠明細表里金額是965830.45元，那么我填寫匯算清繳利潤表里的金額也得填寫965830.45元嗎？
問題二，季度報(2019年12月)和年報里利潤表管理費用下的研發費用金額不一致可以嗎？
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2020-04-10
無形資產軟件匯算清繳下面放哪里？長期待攤費用\\裝潢支出，放匯算清繳哪個科目？固定資產大修理還是其他？
1/999
2017-04-19
老師，電子商業承兌匯票到期提示付款，但提示不能線上清算，線下清算是要聯系承兌人還是去委托銀行辦理？
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2020-07-15
去年所得稅清繳匯算的時候已經彌補虧15年損了，今年清繳匯算的時候又讓減去15年的虧損額，該怎么處理？
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2020-05-11
我17年底暫估成本了，在匯算清繳前也未取得發票，這個怎么處理？匯算清繳時未調增所得稅，發票在昨天取得
1/6011
2018-11-01
2018年匯算清繳企業所得稅時固定資產提足折舊報廢清理損失，要填企業資產損失及納稅調整這張表格嗎
1/3362
2019-04-17
老師，假如代理一家公司帳需要幫開發票，那公司需要發開票銷售清單我嗎？銷售清單模式發一份給我謝謝
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2020-05-28
以前年度損益在匯算清繳中要如何處理，本年完成上年度的匯算清繳繳納的所得稅時候計入以前年度損益
1/1012
2019-10-24
因關店而清理的固定資產，有些不能使用不能轉賣的固定資產報廢了 申報的話是清單申報還是專項申報
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2020-01-06
想了解一下，工廠倒閉了，法人是韓國人，沒有做匯算清繳，沒有注銷公司，直接自己清理財產走人，會有啥影響呢
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2023-10-17
2016年的利息收入在2016年度所得稅匯算清繳時沒計入，那2017年度匯算清繳時要怎么處理呢，看到了回復一下哈
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2018-05-17
老師，請問一下商業承兌匯票誤操作點了線下結清，票據狀態顯示已結清，但款未收到，請問一下我該如何處理
3/844
2023-07-24
我去年的固定資產有清理轉出，所以累計折舊本年數是負數，現在不知道匯企業所得稅匯算清繳時怎么填？
1/2903
2022-04-25
請問老師，匯算清繳時管理費用和財務費用做調增，那財務報表年報還用調的和匯算清繳的利潤數一樣嗎？
1/1768
2020-03-28
老師，前面股東已經變更了，為啥匯算清繳股東名稱還是原來的股東名稱，現在馬上匯算清繳了怎么處理的
1/2678
2020-03-15
請問老師，現在匯算清繳時發現之前的個人經營所得申報表申報的數字填錯了，現在匯算清繳應怎么處理
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2022-03-20
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