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外貿(mào)出口企業(yè)收到運(yùn)輸費(fèi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票是不能抵扣也不能退稅的，要在增值稅發(fā)票認(rèn)證平臺(tái)上選擇抵扣勾選還是退稅勾選呢？
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2025-03-26
老師好，現(xiàn)在是12月，下個(gè)月也就是1月份月初開(kāi)出來(lái)的票，15號(hào)報(bào)稅之前認(rèn)證可以認(rèn)證抵扣12月的稅款嗎？如果勾選認(rèn)證可以勾選嗎？
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2019-12-27
老師，我舉個(gè)例子，當(dāng)期稅款的所屬期是7月，就是當(dāng)期發(fā)票可進(jìn)行勾選操作的截止日期是8月15日。就是我想問(wèn)一下 8月份在勾選7月份的票的時(shí)候已經(jīng)到了15號(hào)，7月份的賬已經(jīng)做完了，那勾選到15號(hào)，這個(gè)用意是啥呀
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2021-08-18
今天是3月6號(hào)，處于增值稅申報(bào)征期內(nèi)，網(wǎng)上發(fā)票勾選認(rèn)證的稅款所屬期是3月份。那么今天在發(fā)票勾選中勾選確認(rèn)的發(fā)票，其進(jìn)項(xiàng)抵扣是不是屬于2月份的稅款所屬期。應(yīng)該在3月15日之前進(jìn)行申報(bào)抵扣。是這樣的嗎？
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2017-03-06
9月勾選認(rèn)證20組發(fā)票，大廳申報(bào)清卡后(無(wú)稅)發(fā)現(xiàn)抵扣的少勾選了，又在大廳刪除報(bào)表了，95113指導(dǎo)的回退到9月申報(bào)期，并且又勾選9月份發(fā)票10份，過(guò)了24小時(shí)后稅務(wù)申報(bào)表自動(dòng)導(dǎo)入刷新還是20份，那10份是不是要手動(dòng)增加上去？
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2019-10-18
4、上期認(rèn)證發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額30000元本期交叉稽核比對(duì)結(jié)果相符，收到稽核結(jié)果通知書(shū)
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）30000
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 30000
老師 能解釋解釋一下這個(gè)會(huì)計(jì)分錄嗎？為什么借方是進(jìn)項(xiàng)稅額、 貸方式待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額？
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2015-10-14
商貿(mào)企業(yè)12月取得的海關(guān)進(jìn)口增值稅專(zhuān)用繳款書(shū)，在12月當(dāng)月沒(méi)有做稽核比對(duì)，可以在12月入賬嗎？可以的話分錄怎么寫(xiě)？入賬后12月的增值稅進(jìn)項(xiàng)報(bào)表需要填嗎？同時(shí)下個(gè)月也就是1月做稽核比對(duì)通過(guò)又該怎么做賬，進(jìn)行抵扣增值稅？
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2019-01-06
老師，咨詢(xún)一下，我們公司既有國(guó)內(nèi)貿(mào)易也有國(guó)外貿(mào)易，在“增值稅發(fā)票選擇確認(rèn)平臺(tái)”上認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票時(shí)，抵扣勾選和退稅勾選怎么選呢，尤其是選了退稅勾選，各種原因又不能退稅了，這張發(fā)票還能抵扣嗎，或者選了抵扣，還能退稅嗎？
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2019-09-03
老師，咨詢(xún)一下，我們公司既有國(guó)內(nèi)貿(mào)易也有國(guó)外貿(mào)易，在“增值稅發(fā)票選擇確認(rèn)平臺(tái)”上認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票時(shí)，抵扣勾選和退稅勾選怎么選呢，尤其是選了退稅勾選，各種原因又不能退稅了，這張發(fā)票還能抵扣嗎，或者選了抵扣，還能退稅嗎？
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2019-09-03
老師您好，我想問(wèn)一下，如果公司取得的專(zhuān)用發(fā)票跟公司業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)，比如給小孩兒買(mǎi)的東西不小心開(kāi)了公司的專(zhuān)用發(fā)票，這種情況在發(fā)票抵扣勾選平臺(tái)如何操作呢，是不抵扣勾選還是勾選以后報(bào)稅時(shí)候做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢？
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2020-07-09
2023年沒(méi)有收入，有費(fèi)用。 費(fèi)用里面有3千的進(jìn)項(xiàng)稅額 。并且這3千的進(jìn)項(xiàng)稅額截止到12月底到今天沒(méi)有認(rèn)證 。 1-11月都是0申報(bào)的增值稅 。
那12月份增值稅申報(bào)表里面我要把這3千填在哪個(gè)位置呢？
還是沒(méi)有認(rèn)證就不用填 。但是企業(yè)所得稅應(yīng)交稅費(fèi)那一列我填了這3千 。會(huì)不會(huì)報(bào)表勾稽不上。
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2024-01-10
老師，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的這兩種勾稽關(guān)系，只符合第二種的時(shí)候，這兩個(gè)表是對(duì)的嗎？
第一，資產(chǎn)負(fù)債表“未分配利潤(rùn)”科目期末數(shù)-“未分配利潤(rùn)”科目期初數(shù) = 利潤(rùn)表“凈利潤(rùn)” 科目累計(jì)數(shù)
第二，利潤(rùn)表“凈利潤(rùn)”科目 + “年初未分配利潤(rùn)”-本期分配利潤(rùn)-計(jì)提公積金、公益金 = 資產(chǎn)負(fù)債表“期末未分配利潤(rùn)”期末數(shù)
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2023-01-15
公司內(nèi)賬，1.增值稅我直接記稅金及附加里了，影響資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表兩表勾稽關(guān)系嗎？
2.由于看不到3個(gè)公司的工資表，只知道每個(gè)公司的工資實(shí)發(fā)總額，沒(méi)有明細(xì)，這社保應(yīng)該怎么做計(jì)提和發(fā)放？可以實(shí)發(fā)工資為管理費(fèi)工資，社保個(gè)人+公司部分為管理費(fèi)用社保嗎？不知道這樣對(duì)嗎，主要看不到公司明細(xì)
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2021-10-22
老師你好！我公司屬于免征增值稅企業(yè)，但經(jīng)常接到專(zhuān)票，在增值稅綜合服務(wù)平臺(tái)如何操作呢？是先抵扣勾選，再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呢（感覺(jué)這樣比較麻煩）還是直接選擇“不抵扣勾選”，直接選擇“不抵扣勾選”可以吧？稅務(wù)局沒(méi)什么要求吧？如果選擇了不抵扣勾選，在申報(bào)表中怎么體現(xiàn)呢？有什么需要注意的事項(xiàng)嗎？
3/365
2021-11-24
老師，我們被稅局稽查到2016年有一筆付土地租金的，是一年的租金93403，銀行存款支會(huì)，付款當(dāng)時(shí)放待攤費(fèi)用，后來(lái)每月攤管理費(fèi)用中，稅務(wù)稽查認(rèn)為與我公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)無(wú)關(guān)，要調(diào)增2016年應(yīng)納稅所得額，但我們當(dāng)年虧損不用補(bǔ)稅，我的會(huì)計(jì)帳要如何調(diào)整
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2020-11-30
老師 發(fā)票開(kāi)固定資產(chǎn)清理數(shù)據(jù)怎樣能做在利潤(rùn)表中收入中。現(xiàn)在利潤(rùn)表收入和申報(bào)表收入不一致 稅務(wù)稽查
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2021-11-14
期初預(yù)付賬款借方100多萬(wàn)，預(yù)付：車(chē)輛費(fèi)用、租賃費(fèi)、信息化維護(hù)費(fèi)等。本期借方發(fā)生3萬(wàn)多，貸方發(fā)生6萬(wàn)多，期末是100多萬(wàn)。請(qǐng)問(wèn)預(yù)付賬款金額這么大是否正常。稅務(wù)稽查會(huì)要什么材料嗎？謝謝
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2020-02-14
是有平臺(tái)選勾確認(rèn)的，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)如何導(dǎo)入稅寶的
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2017-06-11
這個(gè)月的發(fā)票在下個(gè)月報(bào)稅以前勾選就可以嗎
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2019-03-30
你好，老師，請(qǐng)問(wèn)這樣是不是表示已經(jīng)勾選成功了？
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2021-05-11
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書(shū) 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識(shí)
全國(guó)公安機(jī)關(guān) 實(shí)名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
國(guó)家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價(jià)值機(jī)構(gòu) 影響力教育機(jī)構(gòu) 社會(huì)信賴(lài)職業(yè)教育品牌
知識(shí)產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書(shū)
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