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2023年沒有收入，有費用。 費用里面有3千的進項稅額 。并且這3千的進項稅額截止到12月底到今天沒有認證 。 1-11月都是0申報的增值稅 。
那12月份增值稅申報表里面我要把這3千填在哪個位置呢？
還是沒有認證就不用填 。但是企業所得稅應交稅費那一列我填了這3千 。會不會報表勾稽不上。
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2024-01-10
老師，資產負債表和利潤表的這兩種勾稽關系，只符合第二種的時候，這兩個表是對的嗎？
第一，資產負債表“未分配利潤”科目期末數-“未分配利潤”科目期初數 = 利潤表“凈利潤” 科目累計數
第二，利潤表“凈利潤”科目 + “年初未分配利潤”-本期分配利潤-計提公積金、公益金 = 資產負債表“期末未分配利潤”期末數
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2023-01-15
公司內賬，1.增值稅我直接記稅金及附加里了，影響資產負債表和利潤表兩表勾稽關系嗎？
2.由于看不到3個公司的工資表，只知道每個公司的工資實發總額，沒有明細，這社保應該怎么做計提和發放？可以實發工資為管理費工資，社保個人+公司部分為管理費用社保嗎？不知道這樣對嗎，主要看不到公司明細
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2021-10-22
老師，我舉個例子，當期稅款的所屬期是7月，就是當期發票可進行勾選操作的截止日期是8月15日。就是我想問一下 8月份在勾選7月份的票的時候已經到了15號，7月份的賬已經做完了，那勾選到15號，這個用意是啥呀
3/1665
2021-08-18
今天是3月6號，處于增值稅申報征期內，網上發票勾選認證的稅款所屬期是3月份。那么今天在發票勾選中勾選確認的發票，其進項抵扣是不是屬于2月份的稅款所屬期。應該在3月15日之前進行申報抵扣。是這樣的嗎？
1/4863
2017-03-06
9月勾選認證20組發票，大廳申報清卡后(無稅)發現抵扣的少勾選了，又在大廳刪除報表了，95113指導的回退到9月申報期，并且又勾選9月份發票10份，過了24小時后稅務申報表自動導入刷新還是20份，那10份是不是要手動增加上去？
1/884
2019-10-18
老師，咨詢一下，我們公司既有國內貿易也有國外貿易，在“增值稅發票選擇確認平臺”上認證進項稅發票時，抵扣勾選和退稅勾選怎么選呢，尤其是選了退稅勾選，各種原因又不能退稅了，這張發票還能抵扣嗎，或者選了抵扣，還能退稅嗎？
2/656
2019-09-03
老師，咨詢一下，我們公司既有國內貿易也有國外貿易，在“增值稅發票選擇確認平臺”上認證進項稅發票時，抵扣勾選和退稅勾選怎么選呢，尤其是選了退稅勾選，各種原因又不能退稅了，這張發票還能抵扣嗎，或者選了抵扣，還能退稅嗎？
1/711
2019-09-03
老師您好，我想問一下，如果公司取得的專用發票跟公司業務無關，比如給小孩兒買的東西不小心開了公司的專用發票，這種情況在發票抵扣勾選平臺如何操作呢，是不抵扣勾選還是勾選以后報稅時候做進項稅額轉出呢？
1/1063
2020-07-09
是有平臺選勾確認的，這個進項如何導入稅寶的
3/514
2017-06-11
這個月的發票在下個月報稅以前勾選就可以嗎
2/143
2019-03-30
你好，老師，請問這樣是不是表示已經勾選成功了？
2/178
2021-05-11
老師好，6月專用發票，想放在7月勾選怎么操作
1/397
2019-07-13
你好，退稅發票已勾選確認了，請問應該怎么撤銷？
6/14446
2019-12-27
專票進項 丟失了 還能抵扣嗎 只是勾選里有數據
1/583
2019-07-29
老師
能給個江蘇省發票認證勾選平臺的網址嗎
1/1323
2019-09-28
我認證勾選了發票提交顯示沒有可提交的數據。
1/897
2020-02-18
老師 ，現在勾選進項發票還可以抵扣5月的稅嗎？
1/427
2020-06-12
昨天開具的專票，今天勾選找不到是什么原因啊
1/675
2019-07-30
老師 請問我這發票為什么在網上抵扣勾選不起？
1/522
2019-12-30
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