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老師，現在新建賬套，步驟是先設置科目，然后錄科目余額，錄的話起初數我根據明細賬錄4月的數據是嗎？4月科目余額表沒有二級和輔助明細，我只是一級科目的余額，是不是只能根據明細賬錄入？本年累計貸方和本年累計借方錄啥時候的
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2021-05-19
以前年度盈利有未分配利潤肯定是要先計提盈余公積的1～11月本年利潤肯定要反映在12月初的資產負債表所有者權益的本年利潤項目老師，我想問一下這個是什么意思，是不是要增加本年利潤還有[圖片]盈余公積的數？[圖片]
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2023-11-06
我想問一下科目余額表本期發生額的借方表示庫存商品增加，貸方表示庫存商品出庫啊！比如反沖運費庫存商品減少5塊錢。那就記借:庫存商品 -5 可是月末結轉一沖這不借方又是0了?。”緛硎?，沖了5。期末庫存數不應該是3嗎？這樣期末一結轉庫存數不還是8啊！
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2020-02-28
老師，您好，請問科目余額表上未分配利潤的貸方余額等于期初貸方余額+本期貸方發生額-本期借方發生額嗎？（期初余額在貸方，本期發生額，借方、貸方都有數，且貸方大于借方）
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2024-09-12
我想問問有關應交稅費這個科目，在科目余額表如何填？
打個比方，1月份計提1月稅費是15.00，2月份計提2月稅費是75.48，3月份計提3月稅費是90，銀行代扣1月稅費15.00，4月份計提4月稅費90，銀行代扣2月稅費75.48……那我在做3月份的會計報表時，應交稅費這欄的本期借貸方發生額應該怎么填？
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2016-06-27
軟件做賬，打印明細賬總賬科目余額表是每月打印還是年底打印呢？
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2017-12-01
現在在做一家公司的內賬 從2019年開始 之前這個公司只有外帳會計 沒有內賬 科目余額表 怎么建立期初數據啊，這個期初錄入應該錄入期初應收賬款的金額么》
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2019-03-07
老師，我剛接手會計，之前是財務公司代理的，他們交接給我的總賬明細賬和科目余額表，是EXCEL格式（應該是他們從財務軟件中導出的），我接下來登賬可以把他們的表格復制過來，接著他們的表格登錄嗎？
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2016-08-10
老師請問一下本年利潤的本期發生額在科目余額表中怎么列填
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2021-01-06
老師你好，科目余額表里，資產類科目，期初數+本年累計借方-本年累計貸方，為啥不等于期末數呢。但是去加？減本期發生額就是對的，不太能理解。
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2020-06-15
用公司 2022年5 月31日銀行存款日記賬余額為 99 100元,而同日銀行存款對賬單
余額萬 109700 元。經逐筆核對，發現以下幾種情況。
（1）銀行已于 5月30日代公司支付電 費2000 元，尚未通知公司。
(2）銀行結算公司存款利息 了600 元，銀行已人賬，但存款利息通知尚末送達公司。
（3）公司于5月31 日收到外單位償還欠款交來的轉賬支票一張，金額為5000元，但
尚末送到銀行。
(4）公司于5月31日簽發一張 4 500 元的轉賬支票，持票人尚末到銀行辦理結算。
（5）公司支付罰款 200元，誤記為2000元。
（6）銀行誤將外單位7700 元收款記人本公司。
要求：編制甲公司 2022年5月31日的銀行存款余額週市表。
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2023-11-06
根據總賬科目余額直接填列編制財務報表的，根據總賬科目余額計算填列編制財務報表的，詳細的選項都有哪些?？偨Y的怕不全。
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2019-02-16
資產負債表中列示的是企業各項資產的本期發生額，利潤表列示的是企業各項損益類科目的期初余額和期末余額，是對還是錯？
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2018-12-20
資產負債表中列示的是企業各項資產的期初余額和期末余額。利潤表是各項損益類科目的本期發生額。不明白這是什么原因？
1/1988
2018-08-02
快帳做一個月帳，快帳自動轉接利潤，利潤是負數，最后余額表是40000多，然后沒有結轉利潤就是余額表7000多，都可以嗎？還是有個錯的？
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2017-05-25
老師我問一下。我2018年度會計報表凈利潤和應交稅金余額都是負數，匯算清繳的應交稅金披露和利潤分配表的期末余額要填嗎？
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2019-04-12
總賬 科目匯總表 科目余額表 資產負債表 哪個表到月底要打印出來和記賬憑證一起保存？（小規模納稅人）
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2021-05-23
老師，輸入初始數據，試算平衡了，看借貸方期末余額合計數和原科目余額表借貸方期末余額不一致。核對發現一級科目的借貸期末余額總合數一致。我想問下科目余額表借方貸方合計統計時，按總科目累計數統計還是下設明細也一并合計，另外如果下級科目有數字，總科目為0，此時科目余額表是按下級數的總和還是總科目0計算
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2018-08-04
用軟件做賬，平時只記現金和銀行存款日記賬，月末資產負債表、利潤表、總賬、科目余額表都是打印出來和憑證一起裝訂的，年末了還有哪些需要打印的？
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2018-12-26
請問科目余額表的累計折舊和長期待攤費用，借方代表什么貸方代表什么。發生額怎么看
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2019-05-31
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