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老師，我在預計公司第四季度企業所得稅時發現，今年多預繳了7千的企業所得稅，目前公司是營利準狀態，請問18年這多預繳的所得稅怎樣處理好？學生有三種想法：1、退稅？ 2、留在明年做完18年匯算清繳報告后抵19年的企業所得稅？3、今天還有2個月，可在這二個月內開票7萬，來抵這企業所得稅？這三種方法那種適當？學生經驗不多，請老師指點，謝謝。
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2018-11-08
小規模去年12月計提企業所得稅10萬，平時零申報企業所得稅，今年五月份企業所得稅匯算清繳時繳納企業所得稅12萬，怎么做分錄
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2020-07-06
退稅上傳，申報文件解密失敗
外貿企業出口申報
出現“退稅上傳，申報文件解密失敗”
請問是什么原因？
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2017-07-07
【例題?單選題】2017年6月，企業為了提高產品性能與安全度，從國內購入2臺安全生產設備并于當月投入使用，增值稅專用發票注明價款400萬元，進項稅額68萬元，企業采用直線法按5年計提折舊，殘值率8%（經稅務機構認可），稅法規定該設備按直線法折舊年限為10年。在計算應納稅所得額時，該安全設備折舊費應調整的金額是（ ）萬元。
A. 18.40 B. 33.25
C. 36.80 D. 43.01
【答案】A
【解析】會計上計提的折舊＝400×（1－8%）÷5÷12×6＝36.8（萬元）
所得稅允許扣除的折舊＝400×（1－8%）÷10÷12×6＝18.4（萬元）
按照稅法扣要調減？
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2019-09-13
老師，小微企業，企業所得稅減半征收是銷售額在多少的時候才減半
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2021-01-26
老師，小微企業這個怎么填，我的企業所得稅沒有要繳稅的
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2021-04-20
小微企業，企業所得稅怎么算
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2021-06-10
請問這個是2020一整年的減稅降費賬單嗎，怎么感覺不準呢，沒有企業所得稅小微企業的優惠金額
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2021-06-11
小微企業 企業所得稅預交 不是 2.5%嗎怎么顯示 0.25？
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2021-04-16
老師：您好！小微企業企業所得稅的政策有哪些？
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2020-11-09
老師好，我們是建筑企業我從來沒有暫估成本，但是企業所得稅是暫估的，這樣行不行
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2021-10-12
高新企業，企業所得稅最新優惠是什么
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2022-07-22
老師，現在小微企業還是5%的企業所得稅嗎？
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2023-09-08
建筑企業的企業所得稅怎么計算？根據什么來？
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2021-07-29
小微企業企業所得稅最低有交多少的呢
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2021-01-14
老師咨詢一個問題，合伙企業是不交企業所得稅的對吧？那合伙企業轉讓股權的時候個稅按什么比例交呢？
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2021-03-20
老師小微企業所得稅是怎么算的呢？21年度的
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2022-03-18
我們租了一個廠房，租金28萬，我們是小微企業，對方要求開票加20個點，是不是不核算？我們交企業所得稅才5%-10%
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2022-06-08
求解小微企業的企業所得稅計提及繳款的會計分錄
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2021-04-05
小微企業所得稅一定要交到收入的百分之幾嗎？
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2022-05-14
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